目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.部門機構設置
根據北京市機構編制委員會審核，北京市人民政府辦公廳《關於印發北京市中醫管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕90號)批准，北京市中醫管理局內設處室四個，分別為辦公室、規劃財務處、醫政處(基層衛生處)、科教處；下屬2個預算單位，分別為北京市中醫藥對外交流與技術合作中心、北京市臨床藥學研究所。
2.單位性質
北京市中醫管理局2020年度部門預算包括3個預算單位，分別為北京市中醫管理局(行政單位)、北京市中醫藥對外交流與技術合作中心(全額補助事業單位)、北京市臨床藥學研究所(差額補助事業單位)。
3. 北京市中醫管理局及所屬事業單位主要職責
(1)貫徹落實國家中醫藥、中西醫結合以及民族醫藥方面的法律、法規、規章和政策，起草本市地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
(2)統籌協調本市中醫藥資源配置，擬定中醫藥發展總體規劃和目標，參與擬定中藥産業促進政策。
(3)繼承和發展中醫藥文化，承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生産加工技術的責任，組織開展對中醫藥、民族醫藥資源的開發、挖掘、整理和保護工作。
(4)負責本市設置中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構的資格審批和監督管理，承擔中醫醫療、預防、保健、康復、護理及臨床用藥等的監督管理責任，執行中醫人員執業資格制度。
(5)指導並組織實施農村衛生、社區衛生服務中的中醫藥工作。
(6)擬定並組織實施中醫藥科學研究、技術開發規劃，指導中醫、中西醫結合和民族醫藥科研條件和能力建設。
(7)擬訂並組織實施本市中醫藥人才發展規劃，會同有關部門組織開展中醫藥師承教育、畢業後教育、繼續教育和相關人才培訓工作。
(8)開展中醫藥國際交流與合作，組織開展中醫藥國際推廣、應用和傳播工作。
(9)開展藥學研究，促進衛生事業發展。
(二)人員情況
北京市中醫管理局部門行政編制31人，實際在職24人；事業編制65人，實際在職53人。
離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)部門收入總體情況
2020年收入預算11941.95萬元，比2019年15287.9萬元減少3345.95萬元，下降21.89%。其中：
1.財政撥款10809.84萬元,比2019年9068.59萬元增加了1741.25萬元，主要原因是2020年預算比上年增加了提前下達中央轉移支付醫療服務與保障能力提升經費1653萬元。
2.使用結余資金和事業基金等安排下年度預算0.11萬元,比2019年15.2萬元減少了15.09萬元，因逐年消化事業基金，且直屬單位北京市臨床藥學研究所事業收入減少造成事業基金提取減少，預算相應減少；
3.其他資金1132萬元,比2019年851.93萬元增加了280.07萬元，主要原因是2020年直屬單位北京市臨床藥學研究所事業收入比上年有所增加。
4.繼續使用的財政性結轉資金0萬元，比2019年5352.18萬元減少5352.18萬元，主要原因：一是2019年世界園藝博覽會百草園項目結束，資金全部支出；二是加強預算執行，2019年底無結轉結余資金。
(二)部門支出總體情況
2020年支出預算11941.95萬元，比2019年15287.9萬元減少了3345.95萬元，下降了21.89%。其中：
1.基本支出2697.54萬元，佔總支出預算22.59%，比2019年2741.1萬元減少了43.56萬元，降低1.59%。主要原因是人員減少，人員經費及公用經費相應減少，且貫徹落實壓縮一般性支出精神，壓縮了公用經費支出。
2.項目支出預算9244.41萬元，比2019年12546.8萬元減少3302.39萬元，下降了26.32%，主要原因是2019年項目支出中含繼續使用的財政性結轉資金5352.18萬元，2020年無上年結轉資金；同時2020年預算比上年增加了提前下達中央轉移支付醫療服務與保障能力提升經費1653萬元。
(三)上繳上級支出。本單位2020年無上繳上級支出預算。
(四)事業單位經營支出。本單位2020年無事業單位經營支出預算。
(五)對附屬單位補助支出。本單位2020年無對附屬單位補助支出預算。
三、主要支出情況
2020年部門預算項目主要是中醫(民族醫)藥專項和培訓支出。主要用於建設北京中醫藥文化自覺體驗館、改善中醫藥服務品質、促進中醫藥改革和發展、開展名中醫身邊工程、加強中醫藥科技發展研究、持續進行中醫藥傳承和人才培養等方面。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市中醫管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市中醫管理局(本級)和北京市中醫藥對外交流與技術合作中心1個所屬單位，其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算49.99萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少1.92萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數38.2萬元，比2019年預算數39.55萬元減少1.35萬元，主要原因：貫徹落實厲行節約原則，牢固樹立過緊日子的思想，嚴控"三公"經費等一般性支出，壓縮因公出國(境)費用；2020年因公出國(境)費用主要用於赴臺港澳進行交流學習、參加中意科技經貿周交流活動等方面。
2.公務接待費。2020年預算數4.05萬元，比2019年預算數4.38萬元減少0.33萬元，主要原因：貫徹落實厲行節約原則，牢固樹立過緊日子的思想，嚴控"三公"經費等一般性支出，壓縮公務接待費。2020年公務接待費主要用於國內外有關單位進行中醫藥交流及洽談，京津冀協同發展調研研討，以及中醫藥行業管理接待工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數7.74萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年持平；公務用車運作維護費2020年預算數7.74萬元，其中：公務用車加油4.1萬元，公務用車維修1.32萬元，公務用車保險1.32萬元，其他1萬元。比2019年預算數7.98萬元減少0.24萬元，主要原因：貫徹落實厲行節約原則，牢固樹立過緊日子的思想，嚴控"三公"經費等一般性支出，壓縮公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市中醫管理局部門政府採購預算總額2233.08萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2233.08萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市中醫管理局部門政府購買服務預算總額3029.02萬元，其中財政撥款3029.02萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2020年北京市中醫管理局部門北京市中醫管理局(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算83.89萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市中醫管理局填報績效目標的預算項目26個，佔全部預算項目39個的66.67%。填報績效目標的項目支出預算8494.77萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的91.89%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，北京市中醫管理局部門共有車輛11台，239.3萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台(套)、622.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、122.53萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
中醫藥：是包括漢族和少數民族醫藥在內的我國各民族醫藥的統稱，是反映中華民族對生命、健康和疾病的認識，具有悠久歷史傳統和獨特理論及技術方法的醫藥學體系。
第二部分 2020年部門預算報表