目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京市機關事務管理局主要職責是：貫徹落實國家關於機關事務管理方面的法律法規、規章和政策，研究擬訂本市機關事務管理規章制度並組織實施，負責推進本市機關後勤體制改革，承擔市級機關事務的管理、服務、保障等相關工作任務，指導區級機關事務管理工作，完成市委、市人大常委會、市政府、市政協交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市機關事務管理局內設機構16個，下屬事業單位32個，下設二級預算單位分別為北京市機關事務管理局本級行政、北京市機關事務管理局本級事業、寬溝會議中心、北京會議中心、北京花市服務中心、北京市機關事務管理局文印中心、北京市機關事務管理局雅寶大樓管理處、北京市行政服務中心。
（三）人員構成情況
北京市機關事務管理局行政編制116人，實有人員105人；事業編制1018人，實有人員631人；聘用人員351人。
離退休人員148人，其中：離休0人，退休148人。
二、2020年收入及支出整體情況
（一）收入預算説明
2020年收入預算212390.81萬元，比2019年86585.24萬元增加125805.57萬元，增長145.3%，主要原因：我局2019年底新組建完成，根據北京市機構改革實施方案，部分市級單位機關事務管理機構職能、人員和經費預算劃轉至我局。其中：財政撥款117911.32萬元,比2019年80570.9萬元增加37340.41萬元；統籌使用結余資金安排預算1021.25萬元,比2019年0萬元增加1021.25萬元；其他資金93458.24萬元,比2019年6014.33萬元增加87443.91萬元，其他資金主要為事業單位經營收入和繼續使用的財政性結轉資金。
（二）支出預算説明
1.基本支出預算78467.88萬元，佔總支出預算36.95%，比2019年51792.73萬元增加26675.16萬元，增長51.5%，主要原因：我局2019年底新組建完成，根據北京市機構改革實施方案，部分市級單位機關事務管理機構職能、人員和基本經費預算劃轉至我局。
2.項目支出預算64567.59萬元，比2019年34792.51萬元增加29775.07萬元，增長85.58%，主要原因：我局2019年底新組建完成，根據北京市機構改革實施方案，部分市級單位機關事務管理機構職能、人員和項目經費預算劃轉至我局。
3.上繳上級支出預算0萬元
4.事業單位經營支出預算69355.34萬元。
5.對附屬單位補助支出預算0萬元
三、主要支出情況
北京市機關事務管理局2020年部門預算項目支出方向為機關後勤服務保障、機關事務信息化建設、集中辦公區建設保障等經費。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
（一）“三公經費”的單位範圍
北京市機關事務管理局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市機關事務管理局本級行政1個所屬單位。
（二）“三公經費”財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算3800.59萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算增加3699.55萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2020年預算42.14萬元，與2019年持平，2020年因公出國（境）費用主要用於機關後勤體制改革等事項的調研。
2、公務接待費。2020年預算127.5萬元，比2019年預算數47.5萬元增加80萬元，主要原因：根據北京市機構改革實施方案，來京內、外賓接待服務職能劃轉我局。2020年公務接待費主要用於接待外賓、中央單位、外省市黨政機關來京訪問學習考察等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算3630.95萬元，其中，公務用車購置費2020年預算858.95萬元，比2019預算0萬元增加858.95萬元，主要原因：根據北京市機構改革實施方案，全市行政執法車輛管理和部分市級單位公務用車管理職能劃轉我局。公務用車運作維護費2020年預算2772萬元，其中：公務用車加油1469.16萬元，公務用車維修471.24萬元，公務用車保險471.24萬元，其他360.36萬元。比2019預算11.4萬元增加2760.6萬元，主要原因：根據北京市機構改革實施方案，全市行政執法車輛管理和部分市級單位公務用車管理職能劃轉我局。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2020年北京市機關事務管理局部門政府採購預算總額43419.66萬元，其中：政府採購貨物預算3731.27萬元，政府採購工程預算1264.54萬元，政府採購服務預算38423.86萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2020年北京市機關事務管理局部門政府購買服務預算總額13831.2萬元，其中：財政撥款13831.2萬元。
（三）機關運作經費説明
2020年北京市機關事務管理局部門預算中機關運作經費財政撥款預算66145.29萬元，包括北京市機關事務管理局本級行政機關運作經費以及保障市行政辦公區運作發生的水費、電費、取暖費、物業管理費、燃氣費。
（四）項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市機關事務管理局填報績效目標的預算項目9個，佔全部預算項目36個的25%。填報績效目標的項目支出預算20257.29萬元，佔全部項目支出預算的50.1%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2019年底，本部門佔用車輛896台；單位價值50萬元以上的通用設備73台（套）、8543.19萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2020年部門預算報表