目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
根據北京市機構和編制委員會《關於北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部機構編制有關事項的批復》（京編委[2010]20號），設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部。2018年7月，根據北京市機構編制委員會《關於更名調整市對口支援和經濟合作工作領導小組前方指揮機構的通知》（京編委[2018]17號）北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部更名為北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部（以下簡稱青海玉樹指揮部）。現青海玉樹指揮部內設4個部室，分別為綜合辦公室、宣傳聯絡與人力資源部、項目部和財務部。主要職責：在市委、市政府及北京市扶貧協作和支援合作領導小組的領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施扶貧協作和支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，並承擔領導小組交辦的其他工作。
（二）人員構成情況
青海玉樹指揮部行政編制42人，實際31人（含援建任職幹部在指揮部兼職人員）；事業編制0人，實際0人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）8人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算692.44萬元，比2019年收入預算770.53萬元減少78.09萬元，下降10.1%。其中：財政撥款692.44萬元，比2019年770.53萬元減少78.09萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2019年持平；其他資金0萬元，與2019年持平。
2020年支出預算692.44萬元，比2019年支出預算770.53減少78.09萬元，下降10.1%，預算收支平衡。
2020年收支預算比上年下降10.1%，主要是嚴格按照北京市壓減預算支出、過“苦日子”的預算編制要求，繼續壓減一般性支出的結果。
三、主要支出情況
（一）基本支出預算179.19萬元，佔總支出預算25.9%，比2019年182.68萬元減少3.49萬元，下降1.9%，基本支出預算減少主要是因為壓減一般性支出。
（二）項目支出預算513.25萬元，比2019年587.85萬元減少74.6萬元，下降12.7%，項目支出預算減少主要是順應國家減稅降費總方針，落實市財政進一步壓縮部門支出預算、過“苦日子”的預算編制要求，下調項目保障標準所致。部門預算項目主要為援青糰隊保障、扶貧攻堅組織協調和指揮部運作經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
青海玉樹指揮部因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支無所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2020年“三公經費”財政撥款預算13萬元，比2019年“三公經費”財政撥款預算增加0.4萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2020年預算數0萬元，與2019年持平。
2.公務接待費。2020年預算數1萬元，比2019年預算數1.2萬元減少0.2萬元。主要原因：按照2020年度預算編制要求，下調預算計劃比例。2020年公務接待費主要用於對口扶貧相關方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數12萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年持平；公務用車運作維護費2020年預算數12萬元，其中：公務用車加油6.36萬元，公務用車維修2.04萬元，公務用車保險2.04萬元，其他1.56萬元。比2019預算數11.4萬元增加0.6萬元，主要原因：青海玉樹指揮部新增工作人員，2020年脫貧攻堅任務增加，用車量提升較多，造成相應支出增加。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2020年青海玉樹指揮部政府採購預算總額58.64萬元，其中：政府採購貨物預算5.4萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算53.24萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2020年青海玉樹指揮部政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
2020年青海玉樹指揮部機關運作經費財政撥款預算125.35萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2020年，青海玉樹指揮部填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目14個的28.6%。填報績效目標的項目支出預算256.73萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的50%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2019年底，青海玉樹指揮部共有車輛4台，220.48萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表