目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
部門機構：根據北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發的《北京市檢察機關內設機構改革方案》（京政法發[2019]8號），北京鐵路運輸檢察院內設8個部室，分別為辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部（法律政策研究室）。
部門職責：對北京鐵路公安處提請批准逮捕、移送審查起訴的刑事案件進行審查，決定是否批准逮捕、提起公訴；依法對北京鐵路公安處的立案活動、偵查活動及看守所執法活動進行監督；依法對海澱區人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動進行監督；依法對北京網際網路法院的審判和執行活動及有關生效判決和裁定進行監督；辦理全市範圍內應由基層人民法院管轄的網際網路民事、行政公益訴訟案件；辦理上級人民檢察院指定管轄的其他案件。
（二）人員構成情況
北京鐵路運輸檢察院部門行政編制64人，實際57人；事業編制0人，實際0人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）16人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入及支出預算2538.43萬元，比2019年2508.26萬元增加30.17萬元，增長1.2%。其中：財政撥款2537.93萬元，比2019年2507.76萬元增加30.17萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2019年持平；其他資金0.5萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
（一）基本支出預算2258.31萬元，佔總支出預算88.96%，比2019年2149.86萬元增加108.46萬元，增長5.04%。增加原因：新招錄人員5人，2020年人員經費預算有所增加。
（二）項目支出預算280.12萬元，比2019年358.41萬元減少78.29萬元，下降21.84%，減少原因：厲行勤儉節約，大力壓縮行政運作成本。部門預算項目主要為辦案業務經費、檢察業務工作經費等。
（三）上繳上級支出0萬元。
（四）事業單位經營支出0萬元。
（五）對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京鐵路運輸檢察院部門因公出國（境）費用、運作公務接待費、公務用車購置和維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2020年“三公經費”財政撥款預算14.82萬元，比2019年“三公”經費財政撥款預算減少0.86萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國（境）經費統一安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2020年預算數0.12萬元，比2019年預算數0.48萬元減少0.36萬元，主要原因：根據厲行節約要求，減少公務接待費支出。2020年公務接待費主要用於單位及部門業務招待支出。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數14.70萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019預算數持平；公務用車運作維護費2020年預算數14.70萬元，其中：公務用車加油3.85萬元，公務用車維修4.25萬元，公務用車保險4.75萬元，其他1.85萬元。比2019預算數15.20萬元減少0.5萬元，主要原因：按照厲行節約精神，壓縮公務運作維護費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2020年北京鐵路運輸檢察院部門政府採購預算總額60.23萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算60.23萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2020年北京鐵路運輸檢察院部門政府購買服務預算總額73.92萬元。其中：財政撥款73.92萬元。
（三）機關運作經費説明
2020年北京鐵路運輸檢察院部門北京鐵路運輸檢察院（本級）等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算270.00萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2020年，部門填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目5個的60%。填報績效目標的項目支出預算227.32萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的81.15%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京鐵路運輸檢察院部門共有車輛10台，161.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表