目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責
檢察機關是為了維護法律的統一及正確實施而設置的專門的法律監督機關。北京市西城區人民檢察院由同級人民代表大會産生，對其負責並報告工作，主要負責北京市西城區轄區內的法律監督及上級交辦的其他案件。
(二)機構設置情況
我院內設機構包括：辦公室(行政事務管理局)、政治部(機關黨委、機關紀委)、檢務督察部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、駐所檢察室。
(三)單位性質
北京市西城區人民檢察院的單位性質為法律監督機關。
(四)人員構成情況
北京市西城區人民檢察院行政編制238人，實際195人；事業編制20人，實際16人；聘用人員(檢察院聘用制書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)42人。
離退休人員135人，其中：離休7人，退休128人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況説明
2020年收入預算13382.62萬元，比2019年14497.31萬元減少1114.69萬元，下降7.69%。其中：財政撥款13075.38萬元，比2019年13710.15萬元減少634.77萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2019年持平；其他資金307.25萬元，其中，結轉至2020年繼續使用的財政性結余資金比2019年787.16萬元減少479.91萬元。
(二)支出情況説明
2020年支出13382.62萬元，比2019年14497.31萬元減少1114.69萬元，下降7.69%，其中：
1、基本支出預算11629.62萬元，佔總支出預算86.90%，比2019年12076.77萬元減少447.15萬元，下降3.70%。按照全市監察體制改革統一要求，由檢察機關轉隸至監察委人員的人員經費預算不再安排在檢察院，因此，2020年人員經費預算有所減少。
2、項目支出預算1753.00萬元，比2019年2420.53萬元減少667.53萬元，下降27.58%。主要原因：厲行勤儉節約，大力壓縮行政運作成本，結合工作實際及全市檢察院總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
2020年支出預算主要用於機關運作、履行各項檢察職能的辦案業務費和業務裝備費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市西城區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2020年“三公”經費財政撥款預算71.91萬元，比2019年“三公”經費財政撥款預算減少48.53萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，比2019年預算數0萬元減少0萬元，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2020年預算數4.5萬元，比2019年預算數4.75萬元減少0.25萬元，主要原因：落實厲行節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2020年公務接待費主要用於單位的公務接待支出。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數67.42萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數29.58萬元，比2019預算數12.71萬元增加16.87萬元，主要原因：結合本單位車輛實際情況，更新購置老舊公務用車。公務用車運作維護費2020年預算數37.84萬元，其中：公務用車加油5.00萬元，公務用車維修10.20萬元，公務用車保險12.20萬元，其他10.44萬元。比2019預算數102.98萬元減少65.14萬元，主要原因：按照勤儉節約的原則，壓縮公務用車運作維護費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年部門政府採購預算總額816.52萬元，其中：政府採購貨物預算357.63萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算458.89萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市西城區人民檢察院部門政府購買服務預算總額410.05萬元，其中：財政撥款410.05萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市西城區人民檢察院部門北京市西城區人民檢察院(本級)1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1714.44萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市西城區人民檢察院部門填報績效目標的預算項目3個，佔本部門全部預算項目10個的30%。填報績效目標的項目支出預算984.71萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的65.66%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市西城區人民檢察院部門共有車輛37台，732.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台(套)、528.48萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、478.48萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
“檢察”款：指檢察院用於保障機構正常運作、開展檢察業務工作的支出。
第二部分 2020年部門預算報表