目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市昌平區人民法院是國家的審判機關。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權益，監督行政機關依法行使職權，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
(二)機構設置
我院共有18個內設機構，分別是：審判業務部門14個，包括立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業務機構4個，包括政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊、機關後勤服務中心。
(三)單位性質
單位性質為行政單位，是國家的審判機關。
(四)人員構成情況
北京市昌平區人民法院部門行政編制291人，實際284人；事業編制21人，實際18人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)187人。
離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預算18413.11萬元，比2019年17778.91萬元增加634.19萬元，增長3.57%。其中：財政撥款18408.81萬元，比2019年17338.06萬元增加1070.75萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2019年持平；其他資金4.3萬元，比2019年440.85萬元減少436.56萬元。
(二)2020年支出預算18413.11萬元，其中基本支出14625.43萬元，佔總支出預算79.43%，比2019年13773.30萬元增加852.13萬元，增長6.19%，增加原因為：小湯山法庭原址重建後面積增加，相應的水電暖等公用費用也增加；項目支出為3787.68萬元，佔總支出預算20.57%，比2019年4005.61萬元減少217.93萬元，下降5.44%，減少原因為：申請的項目有所減少。
三、主要支出情況
2020年預算項目支出主要用於，法院辦案業務、審判區租金、審判法庭維修、審判網路運作維護等。部門預算項目主要為法院辦案業務經費、法院業務裝備經費、信息化運維經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市昌平區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算169.39萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算增加6.69萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年持平。
2、公務接待費。2020年預算數3萬元，比2019年預算數5.78萬元減少2.78萬元，主要原因：根據中央八項規定，厲行節約，嚴控“三公經費”開支。2020年公務接待費主要用於按規定開支的單位及部門接待費用等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數166.39萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數25.32萬元，比2019預算數15.85萬元增加9.47萬元，主要原因：按照報廢更新要求，更新車輛。公務用車運作維護費2020年預算數141.08萬元，其中：公務用車加油52.58萬元，公務用車維修70萬元，公務用車保險16萬元，其他2.5萬元。比2019預算數141.08萬元減少0萬元，與2019年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市昌平區人民法院政府採購預算總額1457.44萬元，其中：政府採購貨物預算460.69萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算996.75萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市昌平區人民法院部門政府購買服務預算總額708.8萬元，其中：財政撥款708.8萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市昌平區人民法院部門北京市昌平區人民法院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2486.51萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市昌平區人民法院填報績效目標的預算項目11個，佔全部預算項目16個的68.75%。填報績效目標的項目支出預算3467.14萬元，佔全部項目支出預算的91.55%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2020年北京市昌平區人民法院部門行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市昌平區人民法院，收費部門為北京市昌平區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計8500萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市昌平區人民法院共有車輛46台，966.03萬元；單位價值50萬元以上的通用設備28台(套)、2260.13萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
本部門2020年無重點支出和重大投資項目。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表