目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
為全面推進審判權運作機制改革，進一步落實司法責任制，加快建立以審判工作為中心的內設機構設置模式和人員配置方式，根據《中央機構編制委員會辦公室 最高人民法院關於積極推進省以下人民法院內設機構改革工作的通知》(法發[2018]8號)和《中共北京市委政法委員會 中共北京市委機構編制委員會辦公室 北京市高級人民法院關於印發<北京市基層人民法院內設機構改革方案>的通知》(京政法發[2019]1號)的要求，北京市順義區人民法院內設機構改革工作于2019年3月開展實施改革工作，改革後我院共設立機構17個，內設9個、下設5個共14個審判業務機構，3個非審判業務機構。內設9個審判執行業務機構包括立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、審判管理辦公室(研究室)。下設5個審判執行業務機構包括後沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮人民法庭、李遂人民法庭、天竺法庭。3個非審判業務機構包括政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊。
人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理本轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。人民法院的任務是通過行使國家審判權，依法懲治犯罪，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財産、勞動群眾集體所有的財産，保護公民私人所有的合法財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障社會主義建設事業的順利進行。
(二)人員構成情況
北京市順義區人民法院部門行政編制306人，實際276 人；事業編制15人，實際14人；聘用人員147人。
離退休人員86人，其中：離休2人，退休84人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2020年收入預算20183.83萬元，比2019年18575.97萬元增加1607.86萬元，增長8.66%。其中：財政撥款19092.01萬元,比2019年17426.85萬元增加1665.17萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2019年持平；其他資金1091.81萬元,比2019年1149.12萬元減少57.31萬元。
(二)支出總體情況
2020年支出預算20183.83萬元，其中：基本支出預算14520.46萬元，佔總支出預算71.94%，比2019年14296.66萬元增加223.79萬元，增長1.57%；項目支出預算5663.37萬元，比2019年4279.3萬元增加1384.07萬元，增長32.34%，增加原因為我院李遂法庭、牛欄山法庭重建週轉用房經費及增加我院新建審判大樓投入使用後原辦公用房功能調整經費。
三、主要支出情況
2020年度部門項目主要的支出方向為案件審判和“兩庭”建設方面，主要用於法院辦案業務費、審判區租金、審判法庭維修、審判網路運作維護等滿足信息化不斷增長的需求以及改善幹警辦公、辦案的硬體條件，提高辦案效率。部門預算項目主要為辦案業務費、業務裝備費、審判區租金、審判工作經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市順義區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市順義區人民法院1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算197.77萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少27.76萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年持平。
2、公務接待費。2020年預算數3.15萬元，比2019年預算數6.65萬元減少3.5萬元，主要原因：認真貫徹落實中央關於厲行節約的要求，嚴格控制支出。2020年公務接待費主要用於公務接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數194.62萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數56.68萬元，比2019預算數80.94萬元減少24.26萬元，主要原因：更新車輛數量減少；公務用車運作維護費2020年預算數137.94萬元，與2019年持平。其中：公務用車加油60萬元，公務用車維修41.64萬元，公務用車保險24.68萬元，其他11.62萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市順義區人民法院部門政府採購預算總額1358.48萬元，其中：政府採購貨物預算106.68萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1251.8萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市順義區人民法院政府購買服務預算總額609.3萬元，其中：財政撥款609.3萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市順義區人民法院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算2545.25萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市順義區人民法院填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算項目16個的43.75%。填報績效目標的項目支出預算3630.18萬元，佔全部項目支出預算的79.37%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2020年北京市順義區人民法院行政事業性收費項目名稱為訴訟費，收費依據是2007年4月1日起施行的《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)，執收主體為北京市順義區人民法院，收費部門是北京市順義區人民法院立案庭等相關庭室，收費標準依照《訴訟費用交納辦法》執行，收入預計5500萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市順義區人民法院共有車輛44台，919.29萬元；單位價值50萬元以上的通用設備14台(套)、893.52萬元，單位價值100萬元以上的專用設備無。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表