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北京市總工會2020年財政預算資訊

日期:2020-02-21 10:00    來源:北京市總工會

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目錄

  第一部分 2020年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2020年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2020年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、部門整體支出績效目標申報表

  十三、項目支出績效目標申報表

第一部分  2020年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京市總工會是北京市工會組織的領導機關,1950年2月正式成立。2017年依據北京市編辦的《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市總工會機關內設機構和人員編制的函》(京編辦行[2017]177號),內設16個部門,分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益工作部、職工發展部、職工服務工作部、基層組織建設部(工會經費代收管理辦公室)、網路工作部、社會聯絡部、勞模工作部、女職工部、財務和資産管理部(招標採購辦公室)、經費審查辦公室、機關黨委(黨建工作部)、離退休幹部處等。下屬10家預算單位,分別為北京市總工會本級、北京市職工物價監督總站、北京職工體育服務中心、北京市勞動人民文化宮、北京市技術交流中心、北京市總工會職工大學、勞動午報社、北京工人療養院、北京市工人北戴河療養院和北京職工對外交流中心。

  北京市總工會主要職責是組織和教育職工貫徹執行黨的路線、方針和政策,根據市委、市政府、中華全國總工會的中心工作和黨的工運方針,依照法律和工會章程,開展工會組織建設、職工權益維護、職工服務、職工發展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

  (二)人員構成情況

  北京市總工會財政供養人員行政編制8人,實際8人;事業編制611人,實際282人;聘用人員89人。

  離退休人員1918人,其中:離休42人,退休1876人。

  二、2020年收入及支出總體情況

  2020年收入預算16700.63萬元,比2019年15478.62萬元增加1,222.01?萬元,增長7.89%。其中:財政撥款14434.86萬元,比2019年13155.19萬元增加1,279.67萬元,主要原因是北京市勞動人民文化宮經費保障機制變化,財政負擔基本經費增加;統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2019年持平;其他資金2265.77萬元,比2019年2323.43萬元減少57.67萬元。主要原因是北京市工會幹部學院(北京市總工會職工大學)2020年事業收入有所下降。

  2020年支出預算16700.63萬元,其中:基本支出預算12049.31萬元,佔總支出預算72.15%,比2019年8883.20萬元增加3,166.11?萬元,增長35.64%,主要原因為北京市勞動人民文化宮經費保障機制變化、落實在職和離退休人員工資調整等有關政策,2020年人員經費預算有所增加;項目支出預算4651.32萬元,比2019年6595.43萬元減少1,944.11萬元,下降29.48%,主要原因一是落實壓減一般性支出的要求,減少相關項目經費支出;二是隨著困難幫扶工作的持續推進,困難職工家庭戶數大幅減少,所需幫扶資金有所減少。

  三、主要支出情況

  2020年部門預算項目主要支出方向及主要情況:(1)開展市級勞模慰問、救助、關愛活動;(2)開展低保類別困難職工家庭生活救助、子女助學、醫療救助等工作;(3)通過勞動爭議調解聯動機制構建和諧勞動關係、切實維護廣大職工的合法權益;(4)組織廠務公開、經濟技術創新工程、安康杯活動;(5)職工物價站執法工作人員經費、房屋租賃費;(6)市紀委駐機關紀監察工作專項經費和政務雲服務經費等。部門預算項目主要為群眾團體事務、其他社會保障和就業支出、行政事業單位離退休、成人教育、進修及培訓經費等。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  本部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位,該單位為北京市職工物價監督總站。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2020年"三公經費"財政撥款預算1.80萬元,比2019年"三公經費"財政撥款預算減少0.39萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元,與2019年預算數持平。

  2、公務接待費。2020年預算數0萬元,與2019年預算數持平。

  3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數1.8萬元,其中,公務用車購置費2020年預算數0萬元,與2019年預算數持平;公務用車運作維護費2020年預算數1.80萬元,其中:公務用車加油1.02萬元,公務用車維修0.42萬元,公務用車保險0.42萬元,其他0.32萬元。比2019預算數2.19萬元減少0.39萬元,主要原因是落實厲行節約精神,減少公車運維支出。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2020年本部門政府採購預算總額439.27萬元,其中:政府採購貨物預算2.60萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算436.67萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2020年本部門政府購買服務預算總額386.08萬元,其中:財政撥款386.08萬元。

  (三)機關運作經費情況説明

  2020年本部門有北京市總工會本級1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費,財政撥款預算30.14萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2020年,本部門填報績效目標的預算項目8個,佔全部預算項目15個的53.33%。填報績效目標的項目支出預算4340.39萬元,佔本部門年初全部項目支出預算的93.32%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2020年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2019年底,本部門共有車輛3台,121.10萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第二部分  2020年部門預算報表

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