目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於印發<北京市殘疾人聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號)《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘聯所屬部分事業單位機構編制的函》(京編辦事[2014]68號)，以及《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘連線關內設機構設置的函》(京編辦行[2019]16號)，北京市殘疾人聯合會機關內設9個職能部室和機關黨委(黨建工作部)、機關紀委，下屬11個預算單位。
北京市殘疾人聯合會是中國殘疾人聯合會的地方組織，其宗旨是：弘揚人道主義思想，發展殘疾人事業，促進殘疾人平等、充分參與社會生活，共用社會物質文化成果。北京市殘聯具有代表、服務、管理三項職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結幫助殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委託的任務，管理和發展殘疾人事業。
(二)人員構成情況
北京市殘疾人聯合會行政編制79人，實際71人；事業編制299人，實際263人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)32人。
離退休人員109人，其中：離休1人，退休108人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2020年收入預算33397.75萬元，比2019年30022.88萬元增加3374.87萬元，增長11.24%。其中：財政撥款27774.08萬元,比2019年29887.77萬元減少2113.69萬元；統籌使用結余資金安排預算38.81萬元,比2019年49.81萬元減少11萬元；其他資金5584.86萬元,比2019年85.3萬元增加5499.56萬元，增長原因是繼續使用的財政性結轉資金5547.67萬元。
(二)支出情況
2020年支出預算33397.75萬元，其中：基本支出預算12772.65萬元，佔總支出預算38.24%，比2019年12048.34萬元增加724.31萬元，增長6.01%，主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加；項目支出預算20625.1萬元，比2019年17974.54萬元增加2650.56萬元，增長14.75%，增長原因是繼續使用財政性結轉資金5547.67萬元。
三、主要支出情況
2020年北京市殘聯突出抓住"擔當""夯實""融入"三個關鍵詞，牢牢把握政策精準、服務精細、設施精緻、工作精心標準，以全面落實無障礙環境專項行動、推動健全殘疾人幫扶制度為重點，持續深化民生殘聯、法治殘聯、智慧殘聯、廉潔殘聯建設。確保全面落實無障礙環境建設行動、依託社區(村)現有服務資源，為殘疾人就近提供康復、就業、日間照料等助殘服務、為2.5萬名殘疾人提供居家康復培訓、庭院式普法活動等民生實事項目的落實。全力以赴推動無障礙環境建設專項行動落實，全面完成重點整治任務，推動健全長效機制；推動完善"兩項補貼"政策，加快補齊養護照料制度短板，聚焦低收入殘疾人農戶，兜牢殘疾人民生保障底線；大力促進殘疾人就業增收；加強殘疾預防與康復服務；完善融合教育保障機制；加快推進殘疾人基本公共服務體系建設；進一步加大東西扶貧協作力度；加快提升冰雪運動競技水準，持續推廣群眾性冬季運動；高標準推進冬殘奧展示項目落地；打造宣傳品牌，營造關心關愛殘疾人濃厚氛圍；深入開展法律維權服務；進一步夯實基層建設，完善殘疾人工作機制；持之以恒全面從嚴治黨。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市殘疾人聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括：北京市殘疾人聯合會本級、北京市殘疾人聯合會社會服務指導中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心、北京市殘疾人康復服務指導中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導中心、北京市盲人按摩指導中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯合會資訊中心、北京市殘疾人聯合會財務結算中心、北京市殘疾人維權中心、北京市殘疾人無障礙環境建設促進中心12個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算131.47萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少12.91萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數91萬元，與2019年預算數91萬元持平；2020年因公出國(境)費用根據中央有關開展地方外交工作的精神和要求，按照中央和市委關於促進殘疾人事業發展的重大部署，主要用於加強殘疾人文化體育交流，促進提高2022年冬殘奧會水準安排殘疾人運動員赴外參訓；加強對外交流交往，與“一帶一路”沿線國家開展民間外交、民間合作；宣介北京殘疾人事業發展成果，展示中國人權保障，學習借鑒周邊國家和地區殘疾人工作經驗，為建設國際一流的和諧宜居之都、為"四個中心"建設做出應有貢獻等方面。
2、公務接待費。2020年預算數0萬元，比2019年預算數2.36萬元減少2.36萬元，主要原因：落實政府過緊日子和厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待費。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數40.47萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2020年預算數40.47萬元，其中：公務用車加油19.5萬元，公務用車維修7.59萬元，公務用車保險7.59萬元，其他5.79萬元。公務用車運作維護費2020年比2019年預算數51.02萬元減少10.55萬元，主要原因：根據中央關於厲行勤儉節約的要求嚴控公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2020年北京市殘疾人聯合會部門政府採購預算總額8924.93萬元，其中：政府採購貨物預算1972.81萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算6952.12萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市殘疾人聯合會部門政府購買服務預算財政撥款2262.67萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2020年北京市殘疾人聯合會行政本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算385.32萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市殘疾人聯合會填報績效目標的預算項目34個，佔當年安排預算項目41個的82.93%。填報績效目標的項目支出預算14413.67萬元，佔當年項目支出預算的95.53%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，本部門共有車輛43台，1106.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台、139.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台、178.50萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表