目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據京編辦函[2006]1號等相關文件，同意中國國際貿易促進委員會北京市分會的機關主要職責、內設機構和編制方案。部門本級內設11個部室，下屬5個二級預算事業單位，分別為中國貿易促進委員會北京市分會本級、中國貿易促進委員會北京市分會資訊中心、北京國際經濟貿易法律服務中心、北京世界貿易中心、北京國際展覽中心。
根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策，促進對外經貿活動、擴大進出口貿易和投資、中外經濟技術交流與合作，開展同世界各國和地區的經貿交往；在國(境)內外主辦或承辦有關國際經貿展覽會、技術交流會等，承辦市政府委託的大型經貿活動；參與研究擬定本市對外貿易促進和展覽業發展的政策建議、戰略規劃；指導協調本市各區縣貿促支會和行業國際商會的工作等。
(二)單位性質
中國貿易促進委員會北京市分會本級為參公管理的事業單位，下設四個事業單位。分別是中國貿易促進委員會北京市分會資訊中心為財政補助事業單位、北京國際經濟貿易法律服務中心為財政補助事業單位、北京世界貿易中心為經費自理事業單位、北京國際展覽中心為經費自理事業單位。其中北京世界貿易中心及北京國際展覽中心未納入2020年部門預算。北京國際展覽中心正在辦理轉企手續。
(三)人員構成情況
中國國際貿易促進委員會北京市分會部門行政編制0人，實際0人；事業編制87人，實際86人；聘用人員(臨時工)5人。離退休人員68人，其中：離休0人，退休68人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預算
2020年收入預算6675.67萬元，比2019年7375.48萬元減少699.8萬元，下降9.49%。其中：財政撥款5571.44萬元,比2019年5726萬元減少154.56萬元,主要原因:厲行節約，嚴控運作成本，壓縮項目經費；統籌使用結余資金安排預算55萬元,比2019年73.84萬元減少18.84萬元，主要原因:厲行節約，壓縮項目經費；其他資金1049.23萬元,比2019年1575.64萬元減少526.41萬元，主要原因:所屬北京國際經濟貿易法律服務中心的項目經費減少。
(二)2020年支出預算
1.基本支出預算2990.11萬元，佔總支出預算44.79%，比2019年2982.3萬元增加7.81萬元，增長0.26%，基本持平。
2.項目支出預算3685.57萬元，比2019年4393.18萬元減少707.61萬元，下降16.11%，主要原因:厲行節約，壓縮項目經費。部門預算項目主要為"第十六屆深圳文博會"、"2020京交文化板塊"、"2020第二十三屆科博會"、"2020迪拜世博會"經費等。
3.上繳上級支出0萬元，與2019年持平。
4.事業單位經營支出0萬元，與2019年持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
參與"第十六屆深圳文博會"。于5月在深圳舉行。本屆活動是在深圳文博會展覽現場設立"北京市文化創意産業展區"。展覽重點展示北京市積極推進文化科技協同創新的發展成果，重點推介北京的文化産業發展環境，宣傳北京的文化産業政策，展示北京近年來的文化産業發展重大成果及項目。
舉辦"2020京交文化板塊"。于5月在京舉行。自2020年起，由我單位牽頭負責京交會的文化貿易板塊各項工作，此板塊作為京交會的重要組成部分，發揮著對外展示國家文明形象、對內增強文化自信、引領示範全國文化中心建設的重要平臺作用。文化貿易板塊將聚焦全國文化中心建設，通過舉辦綜合活動、展覽展示、推介交易、論壇會議、創意活動、分會場等六大系列活動，圍繞服務京津冀協同發展、共建"一帶一路"、北京市推進服務業擴大開放綜合試點等國家戰略，宣傳全國文化中心建設取得的巨大成就，促進文化産業與科技、金融、旅遊、體育等産業融合，推動文化貿易發展和國際文化交流合作，著力提升北京文化、中華文明的傳播力和影響力。
舉辦"2020第二十三屆科博會"。于9月在京舉行。科博會已成為國內外展示最新科技成果、傳播前沿思想理念、發佈産業政策資訊、促進國際經濟技術合作的專業化、國際化水準較高的標誌性品牌活動，顯示出充足的創新活力和旺盛的生命力，産生了廣泛的影響。本屆科博會擬推出一系列的展覽、論壇、洽談和國際專項會議等活動，進一步加大宣傳力度，邀請更多的國外高層人士和國際企業參會、參展，提高科博會的國際化程度。
參與"2020迪拜世博會"。于11月在迪拜舉行。由我單位牽頭負責"迪拜世博會北京周"的組織和實施工作，主要任務有：一是展覽展示。選取有北京特色和代表性的展品，活動週期間在中國館多功能廳或相關區域臨時展出。二是組織園區活動。利用中國館平臺在園區內組織開幕儀式、文藝表演、非遺展示、城市宣傳等活動。三是安排園外活動。在阿聯酋迪拜和摩洛哥卡薩布蘭卡兩地分別組織經貿、旅遊和文化推介活動。通過以上活動向世界展示北京歷史文化名城形象、現代國際大都市發展成就和擴大開放政策。
舉辦"第十四屆市長顧問會"。于3月在京舉行。顧問會議每兩年舉辦一次，重點圍繞北京市經濟、社會發展中重大問題確定中心議題，請國際企業家顧問進行探討，提出富有創建性的思路和建議。顧問會是北京市借鑒國際先進經驗，進一步深化改革，擴大開放的重要舉措；同時，也為國際跨國企業進一步了解北京，發展與北京的合作與交流，最終達到共同發展的目的提供了條件。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中國國際貿易促進委員會北京市分會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國國際貿易促進委員會北京市分會本級及中國國際貿易促進委員會北京市分會資訊中心2個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算161.24萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少3.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數130萬元，與2019年持平；2020年因公出國(境)費用重點用於參與迪拜世博會活動、推進國際交往及促進國際經貿合作等方面。
2.公務接待費。2020年預算數6.54萬元，比2019年預算數9.87萬元減少3.33萬元，主要原因：壓縮公務活動接待費。2020年公務接待費主要用於科博會、京交文化板塊活動內外賓接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數24.7萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年持平；公務用車運作維護費2020年預算數24.7萬元，其中：公務用車加油7萬元，公務用車維修7.7萬元，公務用車保險5萬元，其他5萬元。與2019年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年中國國際貿易促進委員會北京市分會政府採購預算總額2074.93萬元，其中：政府採購貨物預算193.35萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1881.58萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
2020年中國國際貿易促進委員會北京市分會部門等0家行政單位以及中國國際貿易促進委員會北京市分會本級等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算232.06萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，中國國際貿易促進委員會北京市分會填報績效目標的預算項目9個，佔全部預算項目28個的32.14%。填報績效目標的項目支出預算2536.26萬元，佔全部項目支出預算的73.18%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，本部門共有車輛10台，195.49萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表