目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責：民進北京市委為正局級行政單位。根據北京市機構編制委員會辦公室和中共北京市委統戰部《中國民主促進會北京市委員會機關機構設置、人員編制方案》，內設五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調研處、社會服務處。
民進是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義事業的政黨，是同中國共産黨通力合作的參政黨。主要職責是參政議政、民主監督、政治協商、社會服務。
(二)人員構成情況
中國民主促進會北京市委員會部門行政編制40人，實際35人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
(三)本預算年度的主要工作任務：2020年是決勝全面建成小康社會第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，是改革開放再出發的重要契機，是北京民進事業承前啟後、繼往開來的一年。總體工作思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以政治建設為統領，以主題教育活動為主線，以"弘揚愛國奮鬥精神、建功立業新時代"為重點內容，以基層組織建設主題年活動為抓手，團結帶領全市各級組織、各專委會和廣大會員，不忘初心勇擔當，砥礪奮進譜新篇，為促進國家戰略實施和首都改革發展作出新貢獻。
二、收入預算説明
2020年收入預算1348.34萬元，比2019年1392.87萬元減少44.53萬元，下降3.2%。其中：財政撥款1348.34萬元,比2019年1392.87萬元減少44.53萬元。減少的主要原因是牢固樹立過緊日子思想，壓縮支出。
三、支出預算説明
(一)基本支出預算1149.59萬元，佔總支出預算85.26%，比2019年1130.87萬元增加18.72萬元，增長1.65%，主要原因是人員增加。
(二)項目支出預算198.75萬元，比2019年262萬元減少63.25萬元，下降24.14%。減少原因主要是厲行節約，進一步壓縮一般性支出。部門預算項目主要為調查研究經費、組織工作經費、宣傳教育經費、社會服務經費、內控與績效經費、全會會議費、基層活動經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
中國民主促進會北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級共1單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算5.02萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少6.16萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平。
2、公務接待費。2020年預算數0.52萬元，比2019年預算數0.53萬元減少0.01萬元，減少主要原因為進一步壓縮一般性支出。2020年公務接待費主要用於接待外省民進組織來京調研交流等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數4.5萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019預算數持平；公務用車運作維護費2020年預算數4.5萬元，其中：公務用車加油2.39萬元，公務用車維修.77萬元，公務用車保險.77萬元，其他.59萬元。比2019預算數10.64萬元減少6.14萬元，主要原因：厲行節約，嚴控"三公"經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2020年中國民主促進會北京市委員會部門政府採購預算總額15.1萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算15.1萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年中國民主促進會北京市委員會部門政府購買服務預算總額11.8萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2020年中國民主促進會北京市委員會部門中國民主促進會北京市委員會本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算117.93萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，中國民主促進會北京市委員會填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目7個的42.86%。填報績效目標的項目支出預算103.3萬元，佔全部項目支出預算的51.98%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
固定資産總額162.43萬元，其中：汽車4輛，74.58萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
會議費：一般指召開會議所發生的一切合理費用，包括租用會議場所費用、會議資料費、交通費、餐費、住宿費等。
第二部分 2020年度部門預算報表