目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分、2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置情況
根據北京市機構編制委員會《關於中國致公黨北京市委員會機構設置和人員編制的通知》(1986)京編行字第94號，設立中國致公黨北京市委員會。內設一室四處，分別為辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務處。無下屬預算單位。
(二)單位性質
中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關係的代表性人士為主組成的，具有政治聯盟特點的，致力於發展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度，在國家政治生活中發揮了重要作用。
(三)人員構成情況
中國致公黨北京市委員會部門行政編制27人，實際23人；事業編制2人，實際2人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。離退休人員16人，其中：離休1人，退休15人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算1157.29萬元，比2019年1136.9萬元增加20.39萬元，增長1.79%。其中：財政撥款1106.85萬元,比2019年1134.37萬元減少27.52萬元。主要原因是2020年壓縮了項目經費。統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2019年持平；其他資金50.4375萬元,比2019年2.53萬元增加47.91萬元，是2019年追加的項目資金結轉到2020年繼續使用。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算945.72萬元，佔總支出預算85.44%，比2019年941.37萬元增加4.35萬元，增長0.46%。主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算211.57萬元，比2019年195.53萬元增加16.04萬元，增長8.2%，增加原因是2019年有項目經費結轉到2020年使用。部門預算項目主要是主題教育等宣傳教育費26.5萬元，主要是開展主題教育活動和印發期刊《北京致公》費用；調研經費39.84萬元，主要支出是參政議政的課題費用；中青年黨員學習班等經費14.7萬元，主要支出是用於新黨員的培訓費；僑海聯絡經費24.29萬元，主要支出是國慶期間接待海外僑團費用等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
中國致公黨北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只包括本級單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算13.4萬元，與2019年"三公經費"財政撥款預算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數9.09萬元，與2019年預算數9.09萬元持平；2020年因公出國(境)費用主要用於加強與海外僑團的交流合作，宣傳多黨合作制度，服務國家"一帶一路"戰略建設，協助做好民間外交工作等方面。
2、公務接待費。2020年預算數0.42萬元，與2019年預算數持平。2020年公務接待費主要用於接待其他致公黨省委市委的業務交流和調研。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數3.89萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019預算數持平；公務用車運作維護費2020年預算數3.89萬元，其中：公務用車加油0.84萬元，公務用車維修1.38萬元，公務用車保險1.38萬元，其他0.3萬元。與2019預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年中國致公黨北京市委員會部門政府採購預算總額51.1萬元，其中：政府採購貨物預算3.6萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算47.5萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年中國致公黨北京市委員會部門政府購買服務預算總額74.54萬元，其中，財政撥款74.54萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2020年中國致公黨北京市委員會的機關運作經費財政撥款預算103.56萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，中國致公黨北京市委員會填報績效目標的預算項目3個，佔本部門全部預算項目7個的42.86%。填報績效目標的項目支出預算90.63萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的56.25%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，中國致公黨北京市委員會共有車輛3台，45.94萬元；無價值50萬元以上的通用設備；無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表