目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 九三學社北京市委員會2020年預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
九三學社成立於1945年9月3日，是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共産黨領導、同中國共産黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學社北京市委員會是九三學社省級組織，其前身是九三學社北京分社，于1951年4月8日成立。多年來，作為參政黨省級組織，九三學社北京市委在九三學社中央和中共北京市委的領導下，圍繞北京市的經濟社會發展，發揮自身優勢，切實履行參政議政、民主監督和參加中國共産黨領導的政治協商職能，認真建言獻策、廣泛開展社會服務，加強自身建設，為堅持和完善中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度，為國家和首都的建設與發展，為建設中國特色社會主義事業作出了積極的貢獻。
根據北京市機構編制委員會關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，九三學社北京市委員會機關設置五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部。辦公室是負責機關事務管理與服務的綜合部門；參政議政部是負責聯繫社市委各專門委員會，負責調研、提案等項工作的職能部門；組織部是負責組織建設的職能部門；宣傳研究部是負責對內思想引導、對外宣傳報道、參政黨理論研究等工作的職能部門；社會工作部是開展社會服務、服務社員和直屬支社管理的職能部門。各部門互相配合，完成既定職責。九三學社北京市委員會機關屬財政全額撥款單位，主要任務是落實九三學社北京市委員會各項決議，為社的各級組織和社員提供服務。
(二)人員構成情況
九三學社北京市委員會部門行政編制38人，實際34人；
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2020年，九三學社北京市委將繼續圍繞北京市的經濟社會發展，發揮自身優勢，切實履行參政議政、民主監督和參加中國共産黨領導的政治協商職能，認真建言獻策、廣泛開展社會服務，加強自身建設，為堅持和完善中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度，為國家和首都的建設與發展，為建設中國特色社會主義事業作出積極的貢獻。
在九三學社中央和中共北京市委的領導下，繼續把學習宣傳貫徹中共十九大精神作為首要政治任務抓緊抓好。圍繞北京市中心工作，積極開展參政議政工作，認真參與政黨協商和政協協商，充分收集整理社員資訊。進一步貫徹落實"人才強社"戰略，通過一系列活動、培訓和會議進一步抓緊抓好人才培養，引導廣大社員在新時代不斷加強政黨意識，進一步提升履職能力。深化基層組織建設，進一步完善組織體系，加強領導機構建設，提升整體功能和組織化程度，穩步推進社內監督工作。社會服務方面，繼續開展專項民主監督工作、"8+1"行動，社會服務工作力爭新突破。加強對九三學社社員的教育宣傳引導、對外宣傳統戰工作精神、宣傳多黨合作、政黨協商、民主監督、協商民主的成果，宣傳報道優秀人物，弘揚九三學社優良傳統。加強對區委和基層組織工作指導，實施基層組織活力提升計劃。積極履職，為將首都建設成為國際一流的和諧宜居之都做出貢獻。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入總體情況
2020年收入預算1432.20萬元，比2019年1533.68萬元減少101.48萬元，下降6.62%。其中：財政撥款1432.20萬元,比2019年1533.68萬元減少101.49萬元。
收入預算減少的原因為：響應關於牢固樹立過"緊日子"思想強化支出預算管理的措施，壓減非剛性、非重點的一般性支出。
(二)2020年支出總體情況
2020年支出預算1432.20萬元，其中：
基本支出預算1140.57萬元，佔總支出預算79.64%，比2019年1147.68萬元減少7.11萬元，下降0.62%。基本支出預算減少的原因為：厲行節約，壓縮公用經費一般性支出；養老保險比例下調，人員經費有相應減少。
項目支出預算291.63萬元，比2019年386.00萬元減少94.37萬元，下降24.45%。項目支出預算減少的原因為：響應關於牢固樹立過"緊日子"思想強化支出預算管理的措施，壓減非剛性、非重點的一般性支出。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算1140.57萬元，佔總支出預算的79.64%，主要支出方向為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出預算291.63萬元，佔總支出預算的20.36%。2020年部門預算項目共14個，分別是：參政議政調研經費、組織建設工作經費、宣傳研究經費、宣傳平臺經費、社會服務經費、科學助推首都發展經費、專項民主監督經費、聯絡業務經費、基層組織建設經費、基層組織交流和調研經費、調研課題經費、人才交流培訓經費、辦公設備更新、機動經費。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
九三學社北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算10.49萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少0.65萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年和2019年均無因公出國(境)費用。
2、公務接待費。2020年預算數0.49萬元，與2019年預算數0.49萬元持平。2020年公務接待費主要用於接待兄弟省市九三學社來京交流。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數10.00萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0.00萬元，與2019年持平；公務用車運作維護費2020年預算數10.00萬元，其中：公務用車加油4.00萬元，公務用車維修4.00萬元，公務用車保險1.00萬元，其他1.00萬元。比2019預算數10.64萬元減少0.64萬元，主要原因：厲行節約，嚴控"三公經費"。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年九三學社北京市委員會部門政府採購預算總額110.16萬元，其中：政府採購貨物預算5.00萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算105.16萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年九三學社北京市委員會部門政府購買服務預算總額85.16萬元，均為財政撥款。
(三)機關運作經費情況説明
2020年九三學社北京市委員會1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算118.62萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，九三學社北京市委員會填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目14個的42.86%。填報績效目標的項目支出預算150.00萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的51.44%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，九三學社北京市委員會共有車輛4台，91.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年度部門預算報表