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北京市檔案館2020年財政預算資訊

日期:2020-02-21 10:00    來源:北京市檔案館

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目錄

  第一部分 2020年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2020年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2020年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、部門整體支出績效目標申報表

  十三、項目支出績效目標申報表

第一部分  2020年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門單位性質、機構設置、職責情況

  根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《北京市檔案館職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字﹝2018﹞33號),北京市檔案館(簡稱市檔案館)是本市集中保存、管理檔案的文化事業機構,是市委直屬事業單位,相當正局級,歸口市委辦公廳管理。內設17處室,分別為辦公室(保密處)、展覽陳列處、接收徵集處、數字資源管理處、開放鑒定處、技術保護處、資訊技術處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設備處、保衛處、行政管理處、人事處、機關黨委(黨建工作處、機關工會)、機關紀委;下屬3預算單位,分別為北京市檔案幹部教育中心、《北京檔案》雜誌社、北京市檔案局老幹部活動站。

  主要職責是:收集和接收本館保管範圍內對國家和社會有保存價值的檔案;對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管;採取各種形式開發檔案資源,為社會利用檔案資源提供服務;為全市檔案工作人員提供檔案專業知識、繼續教育、高級研修面授以及網路授課等培訓;出版《北京檔案》雜誌;承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  (二)人員構成情況

  市檔案館部門行政編制0人,實際0人;事業編制204人,實際195人;聘用人員15人。

  離退休人員142人,其中:離休8人,退休134人。

  二、2020年收入及支出總體情況

  2020年收入預算13938.23萬元,比2019年28575.07萬元減少14636.84萬元,下降51.22%。其中:財政撥款12070.31萬元,比2019年15349.81萬元減少3279.50萬元,主要是減少了檔案館新館開辦、搬遷、運維等一次性項目;統籌使用結余資金安排預算0萬元,比2019年98.9萬元減少98.9萬元,主要是2019年所屬事業單位使用事業基金安排的基本支出;繼續使用的財政性結轉資金1767.93萬元,比2019年13026.36萬元減少11258.43萬元,主要減少的是結轉使用的檔案館新館基本建設和配套設施建設項目資金;其他資金(經營收入)100萬元,與2019年持平,主要是《北京檔案》雜誌徵訂收入。

  2020年支出預算13938.23萬元,其中:基本支出預算9650.74萬元,佔總支出預算69.24%,比2019年8510.48萬元增加1140.26萬元,增長13.4%,主要是我單位搬入新館,辦公和檔案庫房使用面積大幅增加,相關的水電氣暖費、物業費比原來均有增加;項目支出預算4187.49萬元,比2019年19964.59萬元減少15777.10萬元,下降79.03%,主要原因是2020年減少了新館基本建設及配套工程、搬遷、開辦、運維等相關項目;其他資金支出(經營支出)100萬元,與2019年持平,主要是《北京檔案》雜誌出版發行支出。

  三、主要支出情況

  部門預算項目支出預算4187.49萬元,比2019年19964.59萬元減少15777.10萬元,下降79.03%,主要原因是2020年減少了新館基本建設及配套工程、搬遷、開辦、運維等相關項目。部門預算項目主要有檔案館日常保障經費5個153.44萬元;檔案業務工作經費14個1109.98萬元;檔案信息化項目5個811.39萬元;檔案館新館配套設施建設1個287.47萬元;檔案幹部培訓經費1個59.06萬元。2020年繼續使用的財政性結轉資金項目9個1766.15萬元,主要用於支付檔案館新館配套設施建設、新館開館展覽尾款和國慶70週年北京慶祝活動檔案接收保管工作等。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  市檔案館部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級事業1個單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2020年"三公"經費財政撥款預算52.13萬元,比2019年"三公"經費財政撥款預算減少6.79萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2020年預算數33.74萬元,與2019年預算數33.74萬元持平。2020年因公出國(境)費用主要用於參加國際檔案理事會、國際檔案理事會東亞地區分會、赴境外徵集檔案及隨團業務交流等方面。

  2.公務接待費。2020年預算數3.04萬元,與2019年預算數3.04萬元持平。2020年公務接待費主要用於國際國內檔案專業人員參觀交流等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數15.35萬元,其中,公務用車購置費2020年預算數0萬元,2019年預算數0萬元;公務用車運作維護費2020年預算數15.35萬元,其中:公務用車燃油2.85萬元,公務用車維修6萬元,公務用車保險5萬元,其他1.50萬元。公務用車運作維護費2020年比2019年預算數22.14萬元減少6.79萬元。主要原因:繼續落實厲行節約要求公務車輛使用次數有所減少。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2020年市檔案館部門政府採購預算總額3152.46萬元,其中:政府採購貨物預算81.93萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算3070.53萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2020年北京市檔案館部門政府購買服務預算總額0萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2020年北京市檔案館本級事業1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算3594.19萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2020年,北京市檔案館部門填報績效目標的預算項目17個,佔本部門全部預算項目26個的65.38%。填報績效目標的項目支出預算1952.32萬元,佔本部門年初全部項目支出預算的80.63%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2020年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2019年底,北京市檔案館部門共有車輛17台,352.83萬元;單位價值50萬元以上的通用設備33台(套)、10006.54萬元,單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、622.63萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2020年部門預算報表

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