目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
本部門內設綜合處(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市誌指導處、區志指導處、年鑒指導處、科研規劃處、宣傳教育處、文獻資料處、刊物編輯部和機關黨委(黨建工作處)。下屬事業單位有北京市方志館和北京年鑒社。
本單位主要職責：
1.制定本市黨史和文獻工作規劃，依法治志，擬定地方誌工作規劃和編纂方案。
2.研究本市黨的歷史，總結黨的歷史經驗和優良傳統，發揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設和市委決策服務，為教育廣大黨員、幹部群眾和青少年服務。
3.徵集、整理、編纂本市黨史文獻資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻。
4.開展本市黨的歷史、黨的領袖人物及老一輩革命家精神風範的宣傳普及教育，宣傳黨的奮鬥歷史、執政理念和治國理政思想。
5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內容等。
6.組織編纂本市地方誌書、地方綜合年鑒。
7.收(徵)集、保存本市地方誌文獻和資料，組織整理舊志，推動地方誌理論研究。
8.組織開發利用地方誌資源。
9.指導各區黨史和文獻工作，組織、指導、督促和檢查本市地方誌工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
中國共産黨北京市委員會黨史研究室部門行政編制73人，實際72人；事業編制34人，實際30人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)6人。
離退休人員47人，其中：離休2人，退休45人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算5800.31萬元，比2019年1951.57萬元增加3848.74萬元，增長197.21%。其中：財政撥款5732.18萬元，比2019年1949.32萬元增加3782.86萬元，主要原因：根據北京市機構改革工作部署，2019年2月，中共北京市委黨史研究室與北京市地方誌辦合署辦公。2020年度預算由市委黨史研究室作為主管部門，組織本級市委黨史研究室、市地方誌辦和二級單位北京年鑒社和北京市方志館申報預算。新機構所屬單位增加、人員增加，合併一個一級單位和兩個二級單位預算，預算相應增加，與合署前2個部門相比較，總體預算減少773.82萬元，原因是合署後厲行節約，整合項目，進一步壓縮開支。統籌使用結余資金安排預算32.74萬元，比2019年0萬元增加32.74萬元，主要原因：改革後新增加的二級單位年鑒社結余資金，造成結余資金有所增加。其他資金34.91萬元，比2019年2.24萬元增加32.67萬元。主要原因：繼續使用的財政性結轉資金有所增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算3875.73萬元，佔總支出預算66.82%，比2019年1286.33萬元增加2589.40萬元，增長201.30%。主要原因是根據北京市機構改革工作部署，2019年2月，中共北京市委黨史研究室與北京市地方誌辦合署辦公。2020年度預算由市委黨史研究室作為主管部門，組織本級市委黨史研究室、市地方誌辦和二級單位北京年鑒社和北京市方志館申報預算。新機構所屬單位增加、人員增加，合併一個一級單位和兩個二級單位預算，預算相應增加。
(二)項目支出預算1924.59萬元，比2019年665.24萬元增加1259.35萬元，增長189.31%。主要原因是根據北京市機構改革工作部署，2019年2月，中共北京市委黨史研究室與北京市地方誌辦合署辦公。2020年度預算由市委黨史研究室作為主管部門，組織本級市委黨史研究室、市地方誌辦和二級單位北京年鑒社和北京市方志館申報預算。新機構所屬單位增加、人員增加，合併一個一級單位和兩個二級單位預算，預算相應增加，與合署前2個部門相比較，總體預算減少1132.91萬元，原因是厲行節約，整合項目，進一步壓縮開支。部門預算項目支出方向主要為黨史研究、地方誌編纂、科研管理、史志宣傳、機關管理經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中國共産黨北京市委員會黨史研究室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級和兩個所屬事業單位。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算61萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算32.49萬元增加28.51萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數30萬元，比2019年預算數15萬元增加15萬元，主要原因是機構改革，中共北京市委黨史研究室與北京市地方誌辦合署辦公。新機構所屬單位增加、人員增加，合併一個一級單位和兩個二級單位預算，預算相應增加。2020年因公出國(境)費用主要用於出國(境)開展學術活動、徵集黨史、地方誌資料等方面。
2、公務接待費。2020年預算數1.36萬元，比2019年預算數0.2萬元增加1.16萬元，主要原因是機構改革，中共北京市委黨史研究室與北京市地方誌辦合署辦公。新機構所屬單位增加、人員增加，合併一個一級單位和兩個二級單位預算，預算相應增加，與合署前2個部門相比較，公務接待費減少0.3萬元，原因是進一步落實厲行節約，壓縮開支。2020年公務接待費主要用於接待外省市兄弟單位到我室交流工作等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數29.64萬元，其中：公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年持平；公務用車運作維護費2020年預算數29.64萬元，其中：公務用車加油15.9萬元，公務用車維修5.1萬元，公務用車保險5.1萬元，其他3.54萬元。比2019預算數17.29萬元增加12.35萬元，主要原因是機構改革，中共北京市委黨史研究室與北京市地方誌辦合署辦公，新機構所屬單位增加，公務車數量和經費相應增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年中國共産黨北京市委員會黨史研究室部門政府採購預算總額292.07萬元，其中：政府採購貨物預算41萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算251.07萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年中國共産黨北京市委員會黨史研究室部門政府購買服務預算總額6.24萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2020年中國共産黨北京市委員會黨史研究室部門本級1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算222.56萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，中國共産黨北京市委員會黨史研究室填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目18個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算1087.39萬元，佔全部項目支出預算的56%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，中國共産黨北京市委員會黨史研究室共有車輛12台，242.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台(套)，643.49萬元；無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表