目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農林科學院是一所主要承擔農業基礎研究、應用基礎研究、應用研究、農業科技成果轉化等任務，學科齊全、設備先進、學術水準高、創新能力強，為北京乃至京津冀現代農業發展提供有力引領和支撐的綜合性科研機構。全院現有內設機構15個，下屬單位17個，包括北京市水産科學研究所，以及北京市農林科學院(本級)下的北京市農林科學院蔬菜研究中心、北京林業果樹科學研究院(北京林業研究中心)、北京市農林科學院畜牧獸醫研究所、北京市農林科學院植物保護環境保護研究所、北京市農林科學院營養與資源研究所、北京市農林科學院農業資訊與經濟研究所、北京農業資訊技術研究中心、北京農業生物技術研究中心、北京市農林科學院玉米研究中心、北京雜交小麥工程技術研究中心、北京草業與環境研究發展中心、北京農業智慧裝備技術研究中心、北京農業品質標準與檢測技術研究中心、北京市農林科學院綜合管理事務中心、北京市農林科學院現代農業科技創新試驗示範中心、北京市農林科學院作物研究所。有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術研究中心、7個農業部學科群重點實驗室、2個國家林業局工程技術研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術研究中心、1個具有國際種子品質檢測資質認證實驗室、4個國家級檢測機構、8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站、10個國際聯合實驗室(研究中心)。主要職能：堅持"開放有序、運轉高效、創新突出、支撐有力"的辦院方針，以服務"三農"和北京郊區經濟建設為出發點，把為北京都市型現代農業發展提供科技支撐作為根本任務，以創新促發展，以學科和人才隊伍建設為中心，整合資源、提升能力、創新機制，為北京市經濟社會全面、協調和可持續發展做出新貢獻。
(二)人員構成情況
北京市農林科學院事業編制1549人，實際1221人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)599人。離退休人員928人,其中：離休13人，退休915人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算117555.09萬元，比2019年112429.74萬元增加5125.36萬元，增長4.56%。其中：財政撥款76154.86萬元,比2019年72696.08萬元增加3458.78萬元, 增加原因主要為編制內實有人數增加，2020年人員經費有所增加，公益院所改革與發展課題經費增加，2020年項目經費有所增加；統籌使用結余資金安排預算5387.24萬元,比2019年6622.89萬元減少1235.65萬元,減少原因主要為預計2019年底事業基金減少；其他資金36013萬元,比2019年33110.77萬元增加2902.23萬元。其他資金增加原因主要為預計承擔的縱向等科研項目收入預算增加。
2020年基本支出預算58215.75萬元，佔總支出預算49.52 %，比2019年57103.17萬元增加1112.58萬元，增長1.95 %，增長原因主要是編制內實有人數增加。項目支出預算59339.34萬元，比2019年55326.56萬元增加4012.78萬元，增長7.25 %，增長原因主要為公益院所改革與發展課題經費增加。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為林果種質資源創新、基因組學育種協同創新、農業綠色發展關鍵技術整合創新與示範、作物表型組學協同創新中心平臺建設設備採購等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市農林科學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市農林科學院(本級)和北京市水産科學研究所2個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算230萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少4.96萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數25萬元，與上年持平；2020年因公出國(境)費用主要用於參加國際性學術會議、赴國外研究機構開展合作研究以及學術交流等方面。
2、公務接待費。2020年預算數14.51萬元，比2019年預算數15.84萬元減少1.33萬元，主要原因：落實中央厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待減少公務接待費數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用於接待農業科研機構等外單位人員來訪交流和指導工作。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數190.5萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數60.16萬元，比2019預算數51.62萬元增加8.54萬元，主要原因：購置車輛單價較2019年有所增加。公務用車運作維護費2020年預算數130.33萬元，其中：公務用車加油61.11萬元，公務用車維修23.41萬元，公務用車保險26.25萬元，其他19.57萬元。比2019預算數142.5萬元減少12.17萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮公務用車運作維護費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市農林科學院部門政府採購預算總額17295.65萬元，其中：政府採購貨物預算7568.72萬元，政府採購工程預算4506.04萬元，政府採購服務預算5220.89萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位不屬於政府購買服務主體範圍，2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市農林科學院填報績效目標的預算項目161個，佔全部預算項目173個的93.06%。填報績效目標的項目支出預算25447.91萬元，佔全部項目支出預算的98.78%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市農林科學院共有車輛69台，1262.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設備409台(套)、42974.63萬元，單位價值100萬元以上的專用設備95台(套)、21109.36萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2020年度部門預算報表