目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年預算情況説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市人民政府辦公廳關於成立北京市科學技術研究院的通知》(京政辦發〔1984〕121號)，設立北京市科學技術研究院，內設18個職能處室，分別為院辦公室、科研開發處、人力資源處、計劃財務處、國有資産管理處、對外合作處、審計處、技術轉移中心、研究室、安全保衛處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、機關黨委、紀檢監察處、老幹部處、院工會及團委；下屬15家預算單位，分別為：北京市科學技術研究院(本級)、輕工業環境保護研究所、北京市科學技術情報研究所、北京城市系統工程研究中心、北京科學學研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院研修中心、北京決策諮詢中心、北京對外科學技術交流中心、北京科技經濟資訊聯合中心、北京市勞動保護科學研究所及北京市理化分析測試中心。
北京市科學技術研究院是北京市屬唯一的大型多學科高水準科研機構，以服務北京建設國際一流的和諧宜居之都的戰略目標為己任，主要職能包括管理所屬單位業務、國有資産、幹部任免，開展新技術、新工藝、新産品研製，提供生産、銷售、技術轉讓、諮詢、培訓等服務。
(二)人員構成情況
北京市科學技術研究院事業編制1514人，實際1313人；聘用人員81人。
離退休人員828人，其中：離休25人，退休803人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2020年收入預算106006.59萬元，比2019年97429.63萬元增加8576.96萬元，增長8.8%。其中：財政撥款68863萬元,比2019年65202.84萬元增加3660.16萬元，增長5.61%，增加的主要原因是：落實市委市政府要求，擴大博物館藏品徵集規模，改善科普場館基礎設施條件，相關專項撥款收入增加；統籌使用結余資金安排預算7994.89萬元,比2019年6815.79萬元增加1179.1萬元，增長17.3%，增加的主要原因是：按照市委市政府要求，加大使用自有資金開展相關業務工作力度；其他資金29148.69萬元,比2019年25411萬元增加3737.7萬元，增長14.71%，增加的主要原因是：事業收入預期增長。
(二)支出預算説明
基本支出預算67622萬元，佔總支出預算63.71%，比2019年64117.06萬元增加3504.93萬元，增長5.47%，增加的主要原因是：由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。
項目支出預算38354.59萬元，比2019年33296.86萬元增加5057.73萬元，增長15.19%，增加的主要原因是：為落實市委市政府要求，擴大博物館藏品徵集規模，改善科普場館基礎設施條件，增加了專項支出；事業收入預期增長，相應支出增加等。部門預算項目主要為創新工程、改革發展專項、科普展覽活動和標本收藏、高素質人才培養、基礎設施更新維護等。
事業單位經營支出30萬元，比2019年15.7萬元增加14.3萬元,主要原因是所屬單位經營業務活動增加。
三、主要支出情況
我院部門預算項目支出圍繞北京落實"四個中心"城市戰略定位要求，積極參與全國科技創新中心建設，京津冀協同發展、科技服務2022年冬奧會、服務城市副中心建設等各項工作任務。重點支援領域內的科技創新研發和服務平臺建設項目，支援高端人才培養與團隊建設項目，並開展多方位、全領域的國內外科技創新合作等。
在服務國家、北京市的重大任務需求方面支援面向城市韌性提升的城市安全體檢策略項目、新型遮罩與高儲能材料基因工程數據庫系統建設項目等。為做好科技服務冬奧會工作，支援冬奧食品安全檢測技術儲備及在食品供應基地保障應用項目、北京冬奧會危險貨物運輸事故多尺度區域風險評估技術研究、科技冬奧成果在京津冀應用推廣研究項目等。
在首都高端智庫服務方面，開展新時期北京文化和科技融合發展研究、基於區位配置模型的北京城市副中心公共服務佈局優化研究等項目。服務京津冀協同發展，支援京津冀科技資源資訊共用平臺建設項目(一期)項目等。建設北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心北科基地，開展新時代習近平科技創新思想與實踐研究。
在科技創新研發方面，對接國家和北京市自然科學基金、社會科學基金開展應用基礎研究，支援圍繞院六大中心重點發展領域的前瞻性、基礎性、培育性科研項目開展自主選題研究。
在科學普及與傳播方面，組織科普行動計劃專項，面向社會公眾開展臨展、特展、節目製作、科普活動、實驗室開放等項目。
在人才培養與團隊建設方面，重點支援北科萌芽計劃、北科青年學者、北科學者、高水準創新團隊、高層次人才引進等人才計劃項目。
在開展國際合作交往方面，通過與國外一流科研機構、著名大學和企業開展合作研發，聯合申請科研項目，促進重大成果在京落地轉化，並力爭推進我院科技成果對外轉移。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市科學技術研究院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括10個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算163.46萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少7.48萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數74.88萬元，與上年持平；2020年因公出國(境)費用主要用於與國外一流科研機構、著名大學和企業開展合作研發，聯合申請科研項目，促進重大成果在京落地轉化，並推進我院科技成果對外轉移以及選派科研人員到國外科研機構進行短期培訓等方面。
2、公務接待費。2020年預算數19.95萬元，比2019年預算數27.43萬元減少7.48萬元，主要原因：落實中央、北京市厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少等。2020年公務接待費主要用於單位間公務往來接待、國外來華指導科研工作的外籍專家接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數68.64萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2020年預算數68.64萬元，與上年持平，其中：公務用車加油23.2萬元，公務用車維修19.44萬元，公務用車保險14.23萬元，其他11.77萬元。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2020年北京市科學技術研究院政府採購預算總額13977.82萬元，其中：政府採購貨物預算5697.19萬元，政府採購工程預算2704.83萬元，政府採購服務預算5575.8萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本單位2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
本單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市科學技術研究院填報績效目標的預算項目105個，佔全部預算項目124個的84.68%。填報績效目標的項目支出預算36456.44萬元，佔全部項目支出預算的95.05%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本單位2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算情況説明
本單位2020年無國有資本經營預算安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，本部門固定資産總額251197.60萬元，其中：汽車57輛，1282.10萬元；單位價值50萬元以上的通用設備442台(套),金額為54417.12萬元；單位價值100萬元(含)以上的專用設備43台(套)，金額為14221.68萬元。
六、名詞解釋
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預算報表