目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農村經濟研究中心是1989年1月26日經市委、市政府批准設立的直屬事業單位，1990年7月正式對外辦公，2006年實行參公管理，2018年12月機構改革轉机隸北京市農業農村局領導，為副局級全額撥款事業單位。中心的主要職能是：
為市委、市政府領導農村改革與發展進行決策研究，統一規劃和組織市農口各區縣、局及有關單位開展農村戰略研究和政策研究；負責北京市農口經濟資訊系統的規劃、開發、建設與管理，負責市農口綜合經濟資訊的採集、存貯和開發利用，為領導機關和郊區農民開展資訊服務；承擔農業資源調查、動態監測以及農業區劃和規劃工作；組織農村經濟改革試驗區和農業區劃成果應用試驗試點工作；開展對郊區農業與農村社會經濟發展史、改革史的研究及其相關地方誌、文獻資料的編纂工作；開展農村改革與發展的理論研究，組織和參加市內外以及國際學術交流。
北京市農村經濟研究中心為一級預算單位，下屬有3個二級預算單位：為北京市農村經濟研究中心(本級)、北京市城鄉經濟資訊中心、北京市農村財務管理事務中心。
(二)人員構成情況
北京市農村經濟研究中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制116人，實際114人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)17人。離退休人員75人，其中：離休1人，退休74人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入情況
2020年收入預算8925.71萬元，比2019年6597.45萬元增加2328.26萬元，增長35.29%。其中：財政撥款8835.13萬元,比2019年6377.65萬元增加2457.48萬元；統籌使用事業基金安排預算90.58萬元,比2019年219.8萬元減少129.22萬元；其他資金0萬元,與2019年持平。收入增加主要原因是人員正常晉級晉檔及增加了涉密項目。
(二)2020年支出情況
2020年支出總計8925.71萬元，其中：財政撥款支出8835.13萬元，支出總計中的基本支出預算4986.71萬元，佔總支出預算55.87%，比2019年4243.67萬元增加743.04萬元，增長17.51%。主要原因是因人員正常晉級晉檔及落實國家有關工資政策。
項目支出預算3939.00萬元，比2019年2353.78萬元增加1585.22萬元，增長67.35%，增長原因是:按照中央和北京市委統一要求，增加了涉密項目。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況是：
2020年理論與政策研究經費、《北京農村經濟》雜誌、北京市鄉村觀光休閒旅遊産業轉型升級、北京市農業農村資源調查、區劃與綠色發展建設、2020年涉農輿情資訊監測與分析項目、2020年北京市智慧鄉村建設與推廣應用項目、農村新型集體經濟組織管理人員崗位素質提升等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市農村經濟研究中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市農村經濟研究中心(本級)、北京市城鄉經濟資訊中心、北京市農村財務管理事務中心三個所屬單位。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算80.95萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少20.77萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數43.16萬元，比2019年預算數45.09萬元減少1.93萬元，主要原因：壓縮了出訪國家數量，相應調減了出國(境)經費。2020年因公出國(境)費用主要用於農業産業經濟研究工作(與美國、加拿大)、農業資源區劃規劃工作(與巴西、阿根廷)、承辦第22屆京臺科技論壇鄉村交流活動等方面。
2、公務接待費。2020年預算數4.31萬元，比2019年預算數4.34萬元減少0.03萬元，主要原因：單位嚴格執行中央八項規定，嚴控招待標準，減少招待人數。2020年公務接待費主要用於招待專家項目論證、外埠兄弟省市來人及台灣有關部門到大陸交流座談等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數33.48萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數17.21萬元減少17.21萬元，主要原因：根據國家政策本年沒有公務用車更新事項；公務用車運作維護費2020年預算數33.48萬元，其中：公務用車加油17.75萬元，公務用車維修5.69萬元，公務用車保險5.69萬元，其他4.35萬元。比2019預算數35.09萬元減少1.61萬元，主要原因是：單位嚴格控制公務用車支出，減少了公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市農村經濟研究中心部門政府採購預算總額2218.65萬元，其中：政府採購貨物預算1605.48萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算613.17萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市農村經濟研究中心機關等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算556.62萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市農村經濟研究中心填報績效目標的預算項目20個，佔全部預算項目28個的71.43%。填報績效目標的項目支出預算3602.55萬元，佔全部項目支出預算的91.46%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，北京市農村經濟研究中心共有車輛18台，357.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台(套)、405.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
1、農村經濟研究：是以農業為基礎、以鄉村為區域、以農民為群體的經濟調查和分析研究。北京市農村經濟研究中心所負責的農村經濟研究，堅持服務於首都城市功能定位、服務於首都"三農"工作的總體要求，緊扣具有首都特點的鄉村振興戰略這個時代主題，既包括學術理論探討也包括實際調查研究，既著力於短平快的調查分析也著眼于長遠的戰略設計，既開展體制機制類的改革研究也開展結構效益類的發展研究，既注意國際國內的比較研究也注意京郊農村的經驗總結，既推進對上政策層面的成果應用也推進基層實踐層面的成果應用。
2、機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表