目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分、2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市人民政府《關於同意設立北京農業職業學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農業職業學院，為市直屬事業單位，經費形式全額撥款。
北京農業職業學院內設18個管理機構，具體設置如下：黨群機構7個，分別為黨政辦公室、紀委、組織部、宣傳部、工會委員會、離退休管理處、共青團委員會；管理機構11個，分別為人事處、教務處、科研處、學生工作部、招生就業處、國際合作與交流處、財務處、審計處、國有資産與産業管理處、安全穩定工作處、後勤管理處。
根據工作需要，設立教學系部9個，教學輔助、科研、服務保障等單位5個，教育培訓機構2個，分校區2個，學院派出協調辦事機構1個。
北京農業職業學院承擔著培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、資訊管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育、農村管理幹部培訓及相關培訓、相關科研資訊和技術諮詢。
(二)人員構成情況
北京農業職業學院事業編制923人，實際850人；聘用人員-其他聘用人員-臨時工24人。
離退休人員565人，其中：離休7人，退休558人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年我院總收入為50957.38萬元，比2019年總收入48104.27萬元增加2853.11萬元，增長5.93%。其中：財政撥款收入45192.51萬元，比2019年42851.16萬元增加2341.35萬元，增加原因：主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加以及新增特高校建設項目，項目經費有所增加；使用事業基金安排預算500.00萬元,比2019年1000.00萬元減少500.00萬元；其他資金5264.87萬元,比2019年4253.11萬元增加1011.76萬元，主要原因是專戶管理的事業收入增加2100.00萬元，事業收入(不含專戶管理的事業收入)增加90.00萬元，事業單位經營收入減少390.00萬元，附屬單位上繳收入增加12.00萬元，其他收入減少150.00萬元，繼續使用的財政性結轉資金減少650.24萬元。
(二)2020年我院總支出為50957.38萬元，比2019年總支出48104.27萬元增加2853.11萬元，增長5.93 %，其中：基本支出預算41826.61萬元，佔總支出預算82.08%，比2019年39162.27萬元增加2664.34萬元，增長6.8%。增長原因：主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。項目支出預算8700.76萬元，比2019年8133.99萬元增加566.77萬元，增長6.97%。增長原因：我院入選北京市特高校建設單位和全國首批高水準專業群建設單位，新增特高校建設項目經費投入。上繳上級支出120.00萬元，比2019年108.00萬元增加12萬元。事業單位經營支出310.00萬元，比2019年700.00萬元減少390.00萬元。減少的原因主要是由於學院工作聚焦在教學科研及服務"三農"等服務社會工作。
三、主要支出情況
2020年我院項目支出金額為8700.76萬元，其中繼續使用的財政性結轉資金支出294.87萬元，2020年預算當年安排的項目支出8405.89萬元，主要用於特色高水準學校建設、改善辦學條件、教學科研能力提升、現代職業教育品質提升計劃、學生資助、國際合作與交流等。
四、"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京農業職業學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為北京農業職業學院1個單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算98.18萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少26.55萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數58.38萬元，比2019年預算數84.93萬元減少26.55萬元，主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節約，嚴格控制因公出國(境)規模及人數；2020年因公出國(境)費用主要用於我院與國外院校交流與合作等方面。
2.公務接待費。2020年預算數0.29萬元，與2019年預算數0.29萬元持平，2020年公務接待費主要用於為發展現代職業教育進行的教學科研業務學習交流接待支出
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數39.52萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2020年預算數39.52萬元，其中：公務用車加油15.77萬元，公務用車維修9.5萬元，公務用車保險7.6萬元，其他6.65萬元。與2019預算數39.52萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京農業職業學院政府採購預算總額8234.91萬元，其中：政府採購貨物預算4206.52萬元，政府採購工程預算949.76萬元，政府採購服務預算3078.63萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京農業職業學院填報績效目標的預算項目50個，佔本部門全部預算項目50個的100%。填報績效目標的項目支出預算8405.89萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五) 重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，北京農業職業學院共有車輛16台，321.52萬元；單位價值50萬元以上的通用設備41台(套)，5660.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)，969.54萬元。
六、名詞解釋
1."三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
2.現代職業教育：是服務經濟社會發展需要，面向經濟社會發展和生産服務一線，培養高素質勞動者和技術技能人才，並促進全體勞動者可持續職業發展的教育類型。
第二部分、2020年度部門預算報表