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北京奧運城市發展促進中心2020年財政預算資訊

日期:2020-02-21 10:00    來源:北京奧運城市發展促進中心

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目錄

  第一部分 2020年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2020年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2020年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、部門整體支出績效目標申報表

  十三、項目支出績效目標申報表

第一部分 2020年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  根據北京市機構編制委員會《關於設立北京奧運城市發展促進中心有關問題的批復》(京編委〔2009〕16號),設立北京奧運城市發展促進中心。內設5個處室,分別為辦公室、宣傳推廣部、法律財務部、國內項目部、海外項目部。

  北京奧運城市發展促進中心的主要職責:負責組織實施北京奧運城市發展促進項目,管理北京奧運會結余資金,負責北京奧運會知識産權的使用與轉讓,組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動,組織推動本市殘奧事業發展,承擔北京奧運城市發展促進會的具體工作。

  北京奧運城市發展促進中心部門事業編制44人。至2019年9月30日,實有人數35人,退休人員3人。

  二、2020年收入及支出總體情況

  2020年收入預算11629.02萬元,比2019年4965.76萬元,增加6663.26萬元,增加134.18%。其中,財政撥款8215.8萬元,其他收入399.58萬元,繼續使用的財政結轉資金3013.64萬元。

  2020年支出預算11629.02萬元,其中,基本支出預算1337.46萬元,佔總支出預算的11.5%,比2019年1218.75萬元增加了118.71萬元,增長了9.74%。主要原因:落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2020年人員經費預算有所增加。項目支出預算10291.56萬元,佔總支出預算的88.5%,比2019年3747.01萬元增加了6544.55萬元。2020年項目經費增加,主要原因是為深化國際體育交流合作,增加了"2020年世界體育大會"及"東京奧運會中國之家"等一次性項目。

  三、主要支出情況

  部門項目支出預算10291.56萬元,主要用於舉辦2020年國際冬季運動(北京)博覽會、2020年"奧運城市杯"北京國際青少年冰球邀請賽、東京奧運會中國之家、以及2020年世界體育大會等項目。

  2020年冬季運動(北京)博覽會計劃于9月舉辦,主要包含展覽、論壇,以及貫穿全年的冬季運動普及教育、網際網路、冰雪文化創意大賽等活動,推動中國冬季運動發展及冰雪産業發展,助力北京2022年冬奧會。

  2020年"奧運城市杯"北京國際青少年冰球邀請賽計劃于5月舉辦,將邀請美國、加拿大、俄羅斯、德國、捷克、芬蘭、瑞典和拉脫維亞等國家的高水準青少年俱樂部球隊和東道主北京隊參賽,助力北京國際交往中心的建設,開展"一帶一路"國家和奧運城市之間青少年體育文化的交流。

  2020年世界體育大會計劃于4月下旬舉辦,將為深化國際體育交流合作,宣傳2022年北京冬奧會及冬殘奧會籌辦理念起到積極推動作用。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  北京奧運城市發展促進中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級支出。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2020年"三公"經費財政撥款預算4.26萬元,與2019年"三公"經費財政撥款預算數持平,其中:

  1. 因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元,與2019年預算數持平。

  2. 公務接待費。2020年預算數0.8萬元,與2019年預算數持平。

  3. 公務用車購置和運作維護費。2020年預算數3.46萬元,其中,公務用車購置費2020年預算數0萬元,與2019年預算數持平;公務用車運作維護費2020年預算數3.46萬元,其中:公務用車加油1.85萬元,公務用車維修0.6萬元,公務用車保險0.6萬元,其他0.41萬元。公務用車運作維護費2020年與2019年預算數持平。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2020年北京奧運城市發展促進中心部門政府採購預算總額5253.28萬元,其中,政府採購工程預算185萬元,政府採購服務預算5068.28萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2020年北京奧運城市發展促進中心無政府購買服務預算。

  (三)機關運作經費説明

  我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2020年,填報績效目標的預算項目4個,佔全部預算項目5個的80%。填報績效目標的項目支出預算7092.92萬元,佔全部項目支出預算的68.92%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2020年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截止2019年底,本部門固定資産原值總額610.61萬元,固定資産凈值36.91萬元,其中:車輛7台(在用2台),原值160萬元,凈值0萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0台(套),0萬元,單位價值100萬元以上的專用設備,0台(套),0萬元

  六、名詞解釋

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政事業單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護以及其他費用。

第二部分 2020年度部門預算報表

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