目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發<北京廣播電視臺職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字〔2019〕74號)，北京廣播電視臺內設16個職能部室和8個事業中心。下屬預算單位有：北京廣播電視臺本級、北京廣播電視臺服務中心、北京廣播電視報社。
我臺的主要職責是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態工作責任制。堅持正確輿論導向，統籌組織重大宣傳報道，引導社會熱點，加強和改進輿論監督工作。組織廣播電視和網路視聽節目創作生産，製作和播出廣播電視精品節目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發展，提升全媒體、多平臺影響力。加強國際傳播能力建設，講好中國故事，展示北京形象。加強技術創新應用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京廣播電視臺部門事業編制2571人，實際1664人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)2059人。
離退休人員974人，其中：離休0人，退休974人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1.加強理論學習，旗幟鮮明講政治
把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為全臺當前和今後一段時期最緊要的政治任務，進一步深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話和黨的十九大、十九屆四中全會精神。堅定不移地推動學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想往深裏走、往心裏走、往實裏走。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，持續強化理論武裝。學習並做好黨的十九屆四中全會精神的媒體宣傳和闡釋解讀工作，切實把堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度體現到堅持正確的政治方向、輿論導向、價值取向上，落實到工作理念、思路、舉措上，突出社會主義核心價值觀引領作用。
2.堅持正確輿論導向，提升新聞宣傳品質水準
聚焦全面建成小康社會、北京冬奧會籌備、京津冀協同發展、首都"四個中心"建設、城市副中心建設等全國、北京市工作重點，做好重大主題宣傳報道，以首都站位，牢牢佔據輿論引導、思想引領、文化傳承、服務人民的傳播制高點。提升策划水平，製作"時效度"俱佳的新聞作品；樹立精品意識，推出更多有思想深度、精神高度、文化厚度的節目。推出 "騰飛""5G加速中國"等大型廣播系列報道；《河長志o京水清》《崛起的京南--城南計劃》《攜手步入新時代--京津冀協同發展》《"分"出來的文明--垃圾分類》《"繡"出新生活--城市管理》《創新2020--北京科技創新成果》等多個電視系列報道。加強冬奧會宣傳力度，延長體育廣播雙奧之聲節目播出時長，增加冬奧節目播出頻次；打造冬奧評論類高端電視訪談節目《冬奧大家談》和專題報道《2022 冬奧有我》，在普及冰雪運動、傳播冬奧文化、推動冰雪産業等方面發揮首都廣電媒體的獨特作用。繼續探索新聞廣播《新聞熱線》及微信公眾號"問北京"、交通廣播《交通新聞熱線》及微信公眾號"1039調查團"融媒體報道形式，加強反饋報道，幫助群眾解決問題，推動政府精細化治理。繼續展開"北京榜樣"評選、天涯共此時--"一帶一路"大型新聞行動、愛上大運河大型跨省融媒體新聞行動(第二季)、帶本書給家鄉的孩子、陪伴是最好的禮物、牽手藍天等大型採訪活動和大型公益活動。辦好第十屆北京國際電影節、2020年北京電視臺春節聯歡晚會、第十屆北京影響力評選等大型活動。
3.推進內容生産創新，增強核心競爭能力
深入把握廣播電視內容生産規律，鑄造融媒體生態下北京廣播電視臺的內容硬核。以優質內容為引領，以"3+N+移動端"(三個衛視頻道+優勢地面頻道+移動端)為骨架，深化內容生産供給側結構性改革。圍繞市委市政府中心工作，策劃推出《向前一步》《老師請回答》《為你喝彩》《我是設計師》等節目，研發推出規劃解讀類現場紀錄對話節目《我是規劃師》。著力提升《北京新聞》《北京您早》《特別關注》《首都晚間報道》四檔新聞節目的品質。深耕首都文化資源優勢，打造頂級文化IP，繼續推出《上新了o故宮》《遇見天壇》等新一季品牌季播節目和《最潮中國風》、《我在頤和園等你》等全新文化節目。集中力量打造大型季播節目《跨界歌王》《跨界喜劇王》，同時研發推出《中國劇本大賽》《了不起的長城》等創新樣態的綜藝節目。繼續做好品牌節目《市民對話一把手》《中國夢365個故事》第二季；配合中軸線申遺，推出中軸線系列專題；進行《長城搶險》紀錄片、彙報片的拍攝製作。
4.把握技術發展趨勢，增強應用轉化能力
加大研發投入，推動區塊鏈、5G、雲計算、大數據、人工智慧、物聯網等技術的吸收、應用、轉化。建設完整的超高清制播體系，包括具備4K超高清節目支撐能力的全媒體外場系統和轉播平臺以及臺內超高清技術規範，全面實現現有電視節目的高清播出，同時嘗試播出4K 超高清頻道。進一步推進超高清和新媒體技術在全臺各個業務方面的應用。在媒體資源專業化管理和多媒體跨平臺應用方面進行研究，以人工智慧和大數據技術為核心，做好媒資系統智慧AI應用的實驗項目和研究工作。
5.深化媒體融合發展，做實做強融媒體中心
全面推進北京廣播電視臺融媒體中心建設，整合新聞採、編、播、發資源，優化流程、創新機制，製作生産樣態豐富、形式多樣的新聞作品，形成全覆蓋、深觸達的新聞供給體系，構建深度融合、實質融合的傳播格局。精心打造 "聽聽FM"和"北京時間"兩大客戶端。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)、收入預算説明
2020年收入預算454359.57萬元，比2019年518215.34萬元減少63855.78萬元，下降12.32%。其中：財政撥款158000萬元,比2019年166898.99萬元減少8898.99萬元，原因是由於中華世紀壇藝術館的管理關係已從我臺劃出，其預算自2020年起不再納入本部門預算；統籌使用結余資金安排預算36822.04萬元,比2019年44001.24萬元減少7179.2萬元，主要是我部門2020年減少了使用結余資金安排預算；其他資金259537.52萬元,比2019年307315.11萬元減少47777.59萬元，主要是廣告收入的下降。
(二)、支出預算説明
2020年支出預算454359.57萬元，比2019年518215.34萬元減少63855.77萬元，下降12.32%。其中：
1、基本支出預算436668.49萬元，佔總支出預算96.11%，比2019年407038.41萬元增加29630.08萬元，增長7.28%，原因是自2020年起我臺按照新的行業定額標準編制部門預算。
2、項目支出預算17691.08萬元，比2019年111176.93萬元減少93485.86萬元，下降84.09%，原因是減少了落地覆蓋項目、國際設計周項目和中華世紀壇藝術館的項目。部門預算項目主要為第十屆北京國際電影節、北京榜樣項目經費等。
三、主要支出情況
2020年項目支出的方向和重點是做好新形勢下宣傳思想工作，圍繞重要事件、重要節點做好重大主題宣傳報道。提升節目品質，推進內容創新，保障安全播出，全面提升媒體傳播力、引導力、影響力和公信力。
2020年我臺項目支出合計10406.99萬元。主要包括：第十屆北京國際電影節、北京電視臺媒資編目項目和北京電臺發射臺電纜更換工程(延續)等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京廣播電視臺部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算16.95萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少7.41萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數16.95萬元，與2019年預算數16.95萬元持平，2020年因公出國(境)費用主要用於北京國際電影節外事管理項目。
2、公務接待費。本單位2020年無財政撥款安排的公務接待費預算。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019預算數持平；公務用車運作維護費2020年預算數0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元。比2019年預算數7.41萬元減少7.41萬元，主要原因：由於中華世紀壇藝術館的管理關係已從我臺劃出，其預算自2020年起不再納入本部門預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京廣播電視臺部門政府採購預算總額16972.69萬元，其中：政府採購貨物預算315.2萬元，政府採購工程預算1008.05萬元，政府採購服務預算15649.44萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京廣播電視臺填報績效目標的預算項目14個，佔全部預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算10406.99萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京廣播電視臺共有車輛524台，12,370.40萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1518台(套)、258240.23萬元，單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)、2725.06萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
融媒體中心：整合我臺各類廣播、電視、新媒體資源和渠道，建設適應新媒體多維協同傳播需求和流程的綜合資訊系統平臺，打造以廣播電視移動端音視頻為載體的新型主流媒體。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預算報表