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首鋼技師學院2020年財政預算資訊

日期:2020-02-21 10:00    來源:首鋼技師學院

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目錄

  第一部分 2020年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2020年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2020年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、部門整體支出績效目標申報表

  十三、項目支出績效目標申報表

第一部分  2020年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  首鋼技師學院包括首鋼技師學院本級一個所屬單位。首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理,為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才,培訓冶金、現代製造與加工、電子資訊、現代服務、環境保護等專業技術人才,服務北京市人才建設和社會經濟發展。

  (二)人員構成情況

  首鋼技師學院行政編制0人,實際0人;事業編制436人,實際331人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)94人。

  離退休人員394人,其中:離休7人,退休387人。

  (三)本預算年度的主要工作任務

  完成全日制在校學生的教育教學及管理任務,達到學生培養目標。組織完成教育教學的正常運作管理,完成教研教改工作,開展專業建設和改革,強化教材建設,突出課程建設,落實完成學生實習實訓教學的組織與管理。不斷改善辦學條件,完善後勤服務管理,為學生提供良好的學習生活環境。

  二、2020年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2020年收入預算14873.28萬元,比2019年15954.94萬元減少1081.66萬元,下降6.78%。其中:財政撥款13754.28萬元,比2019年14537.76萬元減少783.48萬元,主要原因是根據學院事業發展需要,調整項目計劃;統籌使用結余資金安排預算170萬元,比2019年85萬元增加85萬元;其他資金949萬元,比2019年1332.18萬元減少383.18萬元,主要原因是根據學院事業發展需要,調整培訓計劃。

  (二)支出預算説明

  1、基本支出預算 11881.63萬元,佔總支出預算79.89%,比2019年12090.9萬元減少209.27萬元,下降1.73 %。主要原因是落實厲行勤儉節約,壓縮公務經費支出。

  2、項目支出預算2991.65萬元,比2019年3864.04萬元減少872.39萬元,下降22.58%,下降原因:按照學院事業發展需要,調整項目支出。

  3、上繳上級支出0萬元,與上年持平。

  4、事業單位經營支出0萬元,與上年持平。

  5、對附屬單位補助支出0萬元,與上年持平。

  三、主要支出情況

  部門預算項目支出預算2991.65萬元,部門預算項目主要為教育教學、實訓基地建設、改善辦學條件等。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  首鋼技師學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2020年"三公經費"財政撥款預算15.57萬元,比2019年"三公經費"財政撥款預算減少6.19萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元,與上年持平。

  2、公務接待費。2020年預算數11.57萬元,比2019年預算數13.3萬元減少1.73萬元,主要原因是落實勤儉辦公,減少公務接待。2020年公務接待費主要用於招生就業接待等方面。

  3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數4萬元,其中,公務用車購置費2020年預算數0萬元,與上年持平;公務用車運作維護費2020年預算數4萬元,其中:公務用車加油0萬元,公務用車維修0萬元,公務用車保險0萬元,其他4萬元。比2019預算數8.46萬元減少4.46萬元,主要原因:車輛減少。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2020年首鋼技師學院政府採購預算總額3031.29萬元,其中:政府採購貨物預算549.62萬元,政府採購工程預算2344.36萬元,政府採購服務預算137.31萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  本部門2020年無政府購買服務預算。

  (三)機關運作經費説明

  我單位不在機關運作經費統計範圍之內

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2020年,首鋼技師學院填報績效目標的預算項目22個,佔本部門全部預算項目22個的100%。填報績效目標的項目支出預算2991.65萬元,佔本部門年初全部項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2020年無重點行政事業性收費

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2019年底,首鋼技師學院共有車輛1台,33.82萬元;單位價值50萬元以上的通用設備16台(套)、2249.54萬元,單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、432.60萬元。

  六、名詞解釋

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

第二部分  2020年部門預算報表

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