目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置
目前我集團系統內有4家財政預算事業單位：
(1)北京京儀集團有限責任公司集團本級
(2)北京市儀器儀錶高級技工學校
(3)北京中德職業技能公共實訓中心
(4)北京市電子儀錶系統老幹部活動站
2、部門職責
北京京儀集團有限責任公司成立於1983年(原名：北京市儀器儀錶工業總公司)，1998年由行政機關轉為企業。現隸屬於北京控股集團有限公司。下屬有60余個企業及事業單位。公司本級是管理機構，負責對所屬企業及事業單位各項工作的管理、指導、監督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位主要職責是培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。為行業的發展主要承擔分析儀器裝調、電子儀器儀錶裝調、自動化控制設備裝調、數控技術應用、機電一體化、維修電工、模具製造與數控技術、光學儀器冷加工、電腦應用與硬體維修、電腦網路技術等專業的技能人才的培養。
(二)人員構成情況
北京京儀集團有限責任公司事業編制157人，實際92人；
離退休人員165人，其中：離休13人，退休152人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1、保障學校教育教學工作正常有序的運作；改善辦學條件；全面加強校企合作、專業建設、課程改革、師資培養、職業培訓、品質評價、內部管理等內涵建設。
2、切實加強對離退休幹部的工作，確保中央和市委關於離退休幹部工作的決策部署落到實處。
3、做好年度決算，積極參加市財政局組織的決算培訓，組織所屬事業單位學習決算相關文件，理解新增項目的含義及填報，熟練掌握決算軟體的操作。
4、加強基礎管理的同時進一步加強內控建設，提升集團事業單位整體管理水準。總結集團試點單位開展內控建設的經驗，認真分析內控建設工作中的重點、難點，推動集團所屬其他事業單位的內控建設工作。同時監督事業單位嚴格執行內控制度及業務流程。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2020年收入預算6001.18萬元，比2019年6175萬元減少173.82萬元，下降2.81%。其中：財政撥款5711.86萬元，比2019年5940.47萬元減少228.61萬元；統籌使用結余資金安排預算144.74萬元，比2019年150萬元減少5.26萬元；其他資金144.58萬元，比2019年84.53萬元增加60.05萬元，其他資金增加主要是專戶管理收入增加。
(二)支出情況
2020年支出預算6001.18萬元，比2019年6175萬元減少173.82萬元，下降2.81%。其中：
1、基本支出預算4492.59萬元，佔總支出預算69.19%，比2019年4466.65萬元增加25.94萬元，增長0.58 %。主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。
2、項目支出預算1508.59萬元，比2019年1708.35萬元減少199.76萬元，下降11.69%，主要是根據事業發展，調整項目支出。
三、主要支出情況
項目支出預算1508.59萬元，2020年項目支出預算9個，主要是技校教學設備購置項目支出、基礎設施改造項目支出和其他製造業項目支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括3個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算18.42萬元，比2019年"三公"經費45.42萬元減少27萬元，下降59.45%。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平。
2、公務接待費。2020年預算數1.6萬元，與2019年預算數持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數16.82萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數27.37萬元減少27.37萬元，主要是所屬事業單位2020年沒有購車需求；公務用車運作維護費2020年預算數16.82萬元，其中：公務用車加油8.28萬元，公務用車維修4.29萬元，公務用車保險2.58萬元，其他1.67萬元。比2019預算數16.45萬元增加0.37萬元，主要原因是2019年新購車輛費用增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位政府採購預算總額653.22萬元，其中：政府採購貨物預算206.64萬元，政府採購工程預算208.02萬元，政府採購服務預算238.56萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算項目9個的77.78%。填報績效目標的項目支出預算1186.42萬元，佔全部項目支出預算的78.64%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2020年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位無重點行政事業性收費預算。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2020年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位無國有資本經營預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，本部門固定資産總額18270.57萬元，其中：車輛6台，126.7萬元；單位價值50萬元以上的通用設備25台(套)、2530.05萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、544.39萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年度部門預算報表