目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京隆達輕工控股有限責任公司成立於1997年12月，前身是北京二輕有限責任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責任公司和原北京印刷集團有限責任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨資公司。2002年4月，北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業總公司國有資産授權本公司經營管理,現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。
(一)部門機構設置
本單位下屬8家預算單位，具體構成：
1.北京隆達輕工控股有限責任公司本級
2.北京市第二輕工業總公司黨校
3.北京市第二輕工業總公司老幹部活動站
4.北京市應用高級技工學校
5.北京市冶金産品品質監督檢驗站
6.北京市塑膠製品品質監督檢驗站
7.北京市輕工産品品質監督檢驗一站
8.北京二輕有限責任公司衛生所
(二)部門職責
本單位所屬事業單位主要職責是幹部培訓、職業教育、監督檢驗冶金與輕工産品品質及服務離退休幹部。
幹部培訓工作承擔理論分析專題研究，為系統內黨員及黨、政領導幹部提供培訓。職業教育工作堅持以德育人，以培養素質優良的技術技能型、知識技能型、複合技能型的高技能人才為主要目標，以知識為基礎，從業能力、適應能力、創業能力為核心，突出技能訓練，滿足就業市場和學生可持續發展。監督檢驗冶金與輕工産品品質工作任務是相關産品檢測技術方法與標準手段研究及提供檢驗、檢測等服務。
(三)人員構成情況
本單位事業編制271人，實際208 人；聘用臨時工 1人。離退休人員225人，其中：離休18人，退休207人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2020年收入預算8889.65萬元，比2019年9314.98萬元減少425.33萬元，下降4.57%。其中：財政撥款6469.86萬元，比2019年7243.27萬元減少773.41萬元，主要原因為所屬事業單位結合自身發展規劃，調整項目支出；統籌使用結余資金安排預算311.80萬元，比2019年0萬元增加311.80萬元，主要原因為所屬事業單位使用結余資金彌補收支不足；其他資金2107.99萬元，比2019年2071.71萬元增加36.28萬元，基本持平。其他資金主要為所屬事業單位的事業收入，包含中等職業學校學費、住宿費收入、檢測收入、標準驗證收入等，2020年預計事業收入增加。
(二)支出預算情況
1.基本支出預算 7429.37萬元，佔總支出預算83.57 %，比2019年7106.52萬元增加322.85萬元，增長4.54 %。主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算441.34萬元，比2019年1193.92萬元減少752.58萬元，下降63.03%，下降的主要原因為所屬事業單位結合自身發展規劃，調整項目支出。
3.上繳上級支出0萬元，與2019年持平。
4.事業單位經營支出1018.94萬元，與2019年1014.54萬元基本持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
2020年項目支出預算441.34萬元，主要支出方向為機構運作保障及事業發展。包括學生資助、實驗室設備購置、機動經費。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京隆達輕工控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市應用高級技工學校、北京市第二輕工業總公司黨校、北京市第二輕工業總公司老幹部活動站3個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算29.45萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少20.33萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2020年無財政撥款安排的出國經費預算。
2、公務接待費。2020年預算數0.50萬元，比2019年預算數0.76萬元減少0.26萬元，主要原因：落實政府過緊日子，厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用於其他院校到本部門所屬北京市應用高級技工學校調研、交流學習。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數28.95萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019年預算數15.78萬元減少15.78萬元，主要原因：所屬事業單位2020年無公車購置事項；公務用車運作維護費2020年預算數28.95萬元，其中：公務用車燃油7.10萬元，公務用車維修10.65萬元，公務用車保險6.85萬元，其他4.35萬元。公務用車運作維護費2020年比2019年預算數33.24萬元減少4.29萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，嚴格控制公車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年本部門政府採購預算總額1106.47萬元，其中：政府採購貨物預算1053.43萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算53.04萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本單位2020年無財政撥款安排的購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京隆達輕工控股有限責任公司填報績效目標的預算項目3個，佔本部門全部預算項目4個的75%。填報績效目標的項目支出預算438.94萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的99.46%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，本部門共有車輛13台，287.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備17套、1158.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0套、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2020年部門預算報表