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北京醫藥集團有限責任公司2020年財政預算資訊

日期:2020-02-21 10:00    來源:北京醫藥集團有限責任公司

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目錄

  第一部分 2020年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2020年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2020年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、部門整體支出績效目標申報表

  十三、項目支出績效目標申報表

第一部分  2020年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京醫藥集團有限責任公司成立於1979年,負責管理下屬企業和事業單位以及本級轉制前離退休人員的經費。下屬三所事業單位,分別為:

  北京醫藥集團有限責任公司黨校,成立於1980年6月,是黨委直接領導下培養黨員領導幹部和理論幹部的學校。

  北京醫藥集團職工大學,成立於1982年6月,以醫藥衛生高等學歷教育為主要辦學方向,致力於培養懂管理、會經營、技能強的應用型人才。

  北京醫藥職工中等專業學校,成立於1984年6月,面向醫藥行業提供學歷教育和職業技能培訓,為促進醫藥健康事業的發展著力培養實用技能型人才。

  (二)人員構成情況

  北京醫藥集團有限責任公司事業編制98人,實際78人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)10人。

  離退休人員102人,其中:離休4人,退休98人。

  二、2020年收入及支出總體情況

  (一)收入預算情況

  2020年收入預算4955.38萬元,比2019年4959.56萬元減少4.18萬元,下降0.08%。其中:財政撥款4293.06萬元,比2019年4281.60萬元增加11.47萬元,主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策,2020年人員經費預算有所增加;統籌使用結余資金安排預算299.11萬元,比2019年239.59萬元增加59.52萬元,主要原因是進一步盤活存量資金;其他資金363.20萬元,比2019年438.37萬元減少75.17萬元。其他資金主要收入項目為學費收入,減少的主要原因是學生人數減少。

  (二)支出預算説明

  1.基本支出預算3581.16萬元,佔總支出預算72.27%,比2019年3759.73萬元減少178.57萬元,下降4.75%。減少的主要原因是落實政府過緊日子的要求,厲行勤儉節約。

  2.項目支出預算1369.22萬元,比2019年1169.84萬元增加199.38萬元,增長17.04%,增長的主要原因是按照學校事業發展規劃,本年度教育教學項目相應增長。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.事業單位經營支出5萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  三、主要支出情況

  2020年部門預算項目支出預算1369.22萬元,主要方向為改善辦學條件、實訓基地建設等,主要包括以下幾個方面:在教學設施建設上,不斷改善辦學條件,加強教學實驗中心和圖書館建設;在實踐教學上,進一步加強學生實習實訓基地建設,做好學生專業實訓實習、教師開展科研等工作。部門預算項目主要為教育教學、實訓基地建設、圖書館建設、設備購置、基礎設施改造項目經費等。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  北京醫藥集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京醫藥集團有限責任公司黨校、北京醫藥集團職工大學、北京醫藥職工中等專業學校3個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2020年"三公經費"財政撥款預算17.38萬元,比2019年"三公經費"財政撥款預算減少26.60萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元,與2019年預算數持平。

  2.公務接待費。2020年預算數0萬元,與2019年預算數持平。

  3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數17.38萬元,其中,公務用車購置費2020年預算數0萬元,比2019預算數25.97萬元減少25.97萬元,主要原因:落實政府過緊日子要求,本年度無老舊機動車淘汰更新;公務用車運作維護費2020年預算數17.38萬元,其中:公務用車燃油9.28萬元,公務用車維修2.98萬元,公務用車保險2.98萬元,其他2.16萬元。公務用車運作維護費2020年比2019年預算數18.01萬元減少0.63萬元,主要原因:落實厲行勤儉節約要求,減少公務用車出行。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2020年北京醫藥集團有限責任公司部門政府採購預算總額1371.33萬元,其中:政府採購貨物預算842.79萬元,政府採購工程預算332.03萬元,政府採購服務預算196.51萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  本部門2020年無政府購買服務安排的預算。

  (三)機關運作經費説明

  我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2020年,北京醫藥集團有限責任公司填報績效目標的預算項目8個,佔本部門全部預算項目9個的88.89%。填報績效目標的項目支出預算1357.22萬元,佔本部門年初全部項目支出預算的99.12%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2020年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2019年底,北京醫藥集團有限責任公司共有車輛7台,173.64萬元;單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)、327.10萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

  六、名詞解釋

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  政府購買服務:通過發揮市場機製作用,把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項,按照一定的方式和程式,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,並由政府根據合同約定向其支付費用。

第二部分  2020年部門預算報表

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