目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司，職責包括中等職業教育、幹部教育培訓、機電産品品質檢驗、機電技術開發等，是一級預算單位，其下屬二級預算單位5個。
1、北京京城機電控股有限責任公司本級
2、北京市工貿技師學院
3、北京市機械工業管理局黨校
4、北京市機電産品標準品質監測中心
5、北京市機械工業局技術開發研究所
(二)人員構成情況
北京京城機電控股有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制1105人，實際654人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)6人。
離退休人員1017人，其中：離休14人，退休1003人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1、通過科學、合理投入，提升創新人才培養能力，改善教育基礎設施條件，提升教師隊伍綜合素質；不斷擴大職業教育有效供給，著力推動教育優質、均衡發展，促進教育多樣化特色發展，建設現代職業教育體系。
2、成立創業創新實驗室；建立裝備製造業數據庫;開展機電高端産業現狀和發展趨勢研究；努力産出高水準科研成果。
3、加強信息化管理，依據信息化平臺更好地提供産品品質監督檢驗與量值準確測試檢定保障服務。
4、加強部門內中高層幹部理論教育等培訓工作，為轉型升級提供"智庫"支援。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2020年收入預算32074.27萬元，比2019年34856.23萬元減少2781.96萬元，下降7.98%。其中：財政撥款29610.64萬元，比2019年32326.49萬元減少2715.85萬元，主要原因是根據事業發展規劃減少財政投入；統籌使用結余資金安排預算927.63萬元，比2019年985.37萬元減少57.74萬元；其他資金1536.00萬元，比2019年1544.37萬元減少8.37萬元。
(二)支出預算説明
1、基本支出預算27330.97萬元，佔總支出預算85.21%，比2019年26919.56萬元增加411.41萬元，增長1.53%。主要由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。
2、項目支出預算4407.30萬元，比2019年7661.67萬元減少3254.37萬元，下降42.48%，主要是根據事業發展規劃調整項目支出。
3、上繳上級支出0萬元，與2019年持平。
4、事業單位經營支出336萬元，比2019年增加61萬元。主要原因是經營運作成本增加。
5、對附屬單位補助支出0萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
部門預算項目主要是所屬事業單位技能大賽、教育教學、實訓基地建設、改善辦學條件等項目，屬於保障學生資助類、常規教育教學類及涉及安全隱患整改類。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京京城機電控股有限責任公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市工貿技師學院、北京市機械工業管理局黨校、北京市機電産品標準品質監測中心、北京市機械工業局技術開發研究所4個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算28.30萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少18.08萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年持平。
2、公務接待費。2020年預算數4.25萬元，比2019年預算數4.64萬元減少0.39萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用於學術業務交流人員工作餐等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數24.05萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019年預算數17.21萬元減少17.21萬元，主要原因：本年無購車需求；公務用車運作維護費2020年預算數24.05萬元，其中：公務用車加油6.73萬元，公務用車維修9.28萬元，公務用車保險5.08萬元，其他2.98萬元。比2019年預算數24.54萬元減少0.49萬元，主要原因：公車數量減少，公務用車加油及保險費用降低。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京京城機電控股有限責任公司政府採購預算總額3022.34萬元，其中：政府採購貨物預算1765.16萬元，政府採購工程預算195.97萬元，政府採購服務預算1061.21萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門2020年無機關運作經費預算。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京京城機電控股有限責任公司填報績效目標的預算項目39個，佔全部預算項目55個的70.91%。填報績效目標的項目支出預算2737.88萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的62.12%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京京城機電控股有限責任公司共有車輛25台，608.25萬元；單位價值50萬元以上的通用設備73台(套)、8887.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)、1440.83萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
本部門2020年不涉及重點支出和重大投資項目。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2020年部門預算報表