目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京一輕控股有限責任公司是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。
本公司屬製造行業，經營範圍主要包括：授權內的國有資産經營管理。
北京一輕控股有限責任公司現所屬事業單位9家，分別為：
1、北京輕工技師學院
2、北京一輕控股有限責任公司黨校
3、北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站
4、國家輕工業樂器品質監督檢測中心
5、北京市日用化學産品品質監督檢驗站
6、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站
7、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)
8、北京市鐘錶品質監督檢驗站
9、北京樂器研究所
北京輕工技師學院為國家級重點技術院校，學院堅持"高端引領、多元辦學、內涵發展、校企合作"的辦學理念，以國家首批中等職業教育改革發展示範學校、國家級高技能人才培訓基地、國家一體化課程改革試點單位和北京市教委教師素質提高工程等國家級、市級項目作為發展契機，積極推行學制教育與職業培訓並舉、學校教育與企業培養相結合的辦學模式，實現了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現已成為集學制教育、培訓鑒定、公共服務等多功能為一體的高技能人才綜合培養基地。
北京一輕控股有限責任公司黨校，秉承立足一輕服務社會的辦學方針，以一輕領導幹部的主體班培訓為主，對外的短期培訓和合作辦學為輔，為一輕系統、為社會培養人才發揮重要作用。
北京樂器研究所主要業務為：提供樂器生産及相關新技術新材料新工藝中介服務；樂器新技術産品的開發、研製、生産試銷；樂器産品標準修訂；技術交流、諮詢、培訓、樂器期刊出版發行等。
國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站主要業務為：為樂器、日化、食品釀造、照明電器、鐘錶等産品提供品質技術保障、監督檢驗、産品認證及進出口商品委託檢驗等。
北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站主要職能為落實離休幹部政治、生活待遇及相關管理服務。
北京一輕控股有限責任公司部門事業編制418人，實際301人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)5人。
離退休人員232人，其中：離休23人，退休209人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預算20502.42萬元，比2019年21231.11萬元減少728.69萬元，減少3.44%。其中：財政撥款18284.65萬元,比2019年18788.97萬元減少504.32萬元，減少主要原因是落實厲行節約的精神，減少辦公等公用經費使用；統籌使用結余資金安排預算351.52萬元,比2019年211.78萬元增加139.74萬元；其他資金1866.25萬元,比2019年2198.68萬元減少332.43萬元。主要原因為電光源檢測中心智慧照明技術標準研究項目、越南照明企業技術評審及能力提升培訓課題項目在2019年結束，2020年無此項目收入，預計事業收入減少。
(二)2020年支出預算20502.42萬元，比2019年21231.10萬元減少728.68萬元，下降3.43%。其中：基本支出預算13466.18萬元，佔總支出預算62.8%，比2019年11992.63萬元增加1473.55萬元，增長12.29%，主要原因是落實人員正常調資和增加離休費等有關政策,2020年人員經費預算有所增加；項目支出預算6429.31萬元，佔總支出預算31.36%，比2019年8165.44萬元減少1736.13萬元，下降21.27%，主要原因為按照事業發展規劃調整項目支出；上繳上級支出0萬元，與上年持平；事業單位經營支出606.93萬元，佔總支出預算2.96%，比2019年1073.03萬元減少466.1萬元，降低43.44%。主要原因為電光源檢測中心智慧照明技術標準研究項目、越南照明企業技術評審及能力提升培訓課題項目在2019年結束，2020年無此項目，相應減少此項目經營支出；對附屬單位補助支出0萬元，與上年持平。
三、主要支出情況
北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位2020年項目支出預算6429.31萬元，部門預算項目主要支出方向為改善辦學條件，加強基礎設施改造、設備購置等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算13.86萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少0.13萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位2020年無因公出國(境)費用，與上年持平。
2.公務接待費。2020年預算數2.26萬元，與2019年預算持平。2020年公務接待費主要用於學術業務交流人員工作餐等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數11.6萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2020年預算數11.6萬元，其中：公務用車加油5.06萬元，公務用車維修3.14萬元，公務用車保險1.8萬元，其他1.6萬元。比2019預算數11.73萬元減少0.13萬元，主要原因為按照規定壓減一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市一輕控股有限責任公司部門政府採購預算總額2687.89萬元，其中：政府採購貨物預算2157.09萬元，政府採購工程預算337.67萬元，政府採購服務預算193.13萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位填報績效目標的預算項目46個，佔本部門全部預算項目60個的76.67%。填報績效目標的項目支出預算5953.67萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的92.61%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位共有車輛9台，207.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設備21台(套)、1592.13萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、199.36萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2020年部門預算報表