目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置：
北京北燃實業集團有限公司成立於1999年6月，經營範圍包括燃氣供應與銷售；製造、加工、銷售燃氣設備用具等。主要業務涵蓋液化氣銷售、智慧供熱、設計諮詢、工程施工、科技研發、表業製造和現代服務業等領域。所屬2個部門預算單位分別為北京市公用事業科學研究所和北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所。
北京市公用事業科學研究所根據《關於"成立北京市公用事業科學研究所的報告"的批復》([78]京計科字339號、[78]京建字第168號、[78]京科綜字第61號、[78]京革財字第97號，于1978年9月正式成立。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所， 經北京市機構編制委員會《北京市編制委員會辦公室[1987]京編事字第178號》批復於1987年12月正式成立的局屬正處級事業單位。
2、職責：
北京市公用事業科學研究所主要開展水氣熱技術研究與産品檢驗，推進科技發展。水氣熱設備、儀錶、自控技術研究;技術服務與諮詢服務;産品研製、中試、行銷;燃氣及用具産品品質檢驗;水氣熱工程及設備、材料品質檢驗。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥校驗；相關技術服務與技術諮詢。
(二)人員構成情況
北京北燃實業集團有限公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制180人，實際108人；聘用人員6人。
離退休人員145人，其中：離休2人，退休143人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京市公用事業科學研究所2020年度主要工作任務如下：
1、科技研發任務：完善實驗室建設，通過2020年科研專用設備購置應用，包括燃氣計量儀錶管理系統升級改造、太陽能熱泵系統性能實驗室設備購置等，明確核心研發方向，培育核心創新能力。實現課題研究規範化，提高科研品質，按照計劃進度完成2020年度各項科研項目。
2、科研成果轉化任務：提高科研項目成果實效和社會影響力。加強成果轉化機制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機制實現科研成果順暢轉化。開展多方位技術合作，找準技術支援方向，拓寬服務範圍。
3、公用事業檢測任務：通過2020年檢測專用設備購置應用，包括使用天然氣的餐飲業低濃度顆粒物排放研究設備購置、離心水泵能效限定值及節能評價測試設備購置等，強化檢測實力提升，完成北京市燃器具品質監督檢驗任務和建築工程品質監督檢驗任務，為北京公用事業領域提供安全保障。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所2020年度主要為特種設備檢驗檢測工作，具體如下：
鍋爐及水質檢測：承擔著包括左家莊供熱廠、雙榆樹供熱廠在內的8個鍋爐房、22台鍋爐的內部定期檢驗和25台水質外部檢測工作。
壓力容器：承擔燃氣集團、熱力集團、自來水集團所屬150台壓力容器的定期檢驗工作；1台2000立方米液化石油氣球罐；4台1000立方米液化石油氣球罐；壓力管道：北京市的燃氣熱力管網長度居全國城市第一，燃氣輸配、工藝管網具有一定規模，管道數量超過一萬五千公里遍佈北京市城鄉。按照市質監局的部署，深入開展了燃氣管道定期檢驗的探索和嘗試，管道檢驗工作逐步展開，2020年預計檢測量435公里。保障北京市燃氣的正常運作與供應。隨著相應規範的發佈實施，壓力管道的檢驗檢測，正逐漸成為特檢所檢驗工作的重點。
安全閥校驗：隨著城市燃氣管網的發展，安全閥校驗量逐年增加，開展了大量的離線和線上校驗工作，保證特種設備運作的安全。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入總體情況
2020年收入預算5345.46萬元，比2019年5362.72萬元減少17.26萬元，下降0.32%。其中：財政撥款4259.51萬元,比2019年4350.26萬元減少90.74萬元；統籌使用結余資金安排預算198.64萬元,比2019年0萬元增加198.64萬元；其他資金887.31萬元,比2019年1012.46萬元減少125.16萬元。其他資金收入具體説明如下：
1、北京市公用事業科學研究所2020年432.31萬元，比2019年737.46萬元減少305.15萬元，減少41.38%。減少的主要原因是2019年承接了國內某大型企業委託的供熱聚氨酯直埋保溫管道檢測項目，2020年預計無此項大額收入。
2、特種設備檢驗所2020年455萬元，比2019年275萬元增加180萬元，增加65.45%。增加的主要原因是：為燃氣集團和北燃實業集團提供特種設備安全管理技術服務、壓力管道評估分析以及線上閥門技術測試等，相關技術服務總量較2019年有所增加。
(二)2020年支出總體情況
2020年支出預算5345.46萬元，比2019年5362.72萬元減少17.26萬元，下降0.32%。
1、基本支出預算3574.19萬元，佔總支出預算66.86%，比2019年4049.16萬元減少474.97萬元，下降11.73%。基本支出減少原因為：北京市公用事業科學研究所在市屬公益院所評選中被評為合格院所，比2019年的良好院所等級下降，基本支出的定額標準降低。
2、項目支出預算1771.27萬元，比2019年1313.56萬元增加457.71萬元，增長34.85%，增加原因為：北京市公用事業科學研究所為開拓新的研發領域，需購買X射線數字成像檢測與北斗定位設備、供熱系統智慧調節決策輔助系統設備等大型設備，因此項目支出增加。
三、主要支出情況
我部門2020年項目支出主要用於完善實驗室建設，培育核心創新能力，提高科研品質；強化檢測實力，為首都公用事業領域提供安全保障。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京北燃實業集團有限公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算32.18萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少4.98萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平。
2、公務接待費。2020年預算數0.29萬元，與2019年預算數持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數31.89萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數17萬元，比2019預算數21.93萬元減少4.93萬元，主要原因：更新的車型不同，2019年是用於工程搶險的工程類車型；2020年是用於應急保障的公務車。公務用車運作維護費2020年預算數14.89萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修5.05萬元，公務用車保險6.94萬元，其他2.9萬元。比2019預算數14.94萬元減少0.05萬元，主要原因：除檢驗檢測業務用車外,響應市政府號召,節能減排，厲行節約，合併出行。多采用綠色出行,減少用車。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京北燃實業集團有限公司部門政府採購預算總額1369.53萬元，其中：政府採購貨物預算1335.7萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算33.82萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京北燃實業集團有限公司填報績效目標的預算項目10個，佔全部預算項目19個的52.63%。填報績效目標的項目支出預算1390.74萬元，佔全部項目支出預算的78.52%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，本部門共有車輛29台，613.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設備 37台(套)，3367.84萬元；單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)，431.40萬元。
六、名詞解釋
1."三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.壓力容器：指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備。
第二部分 2020年度部門預算報表