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北京市公共交通高級技工學校2020年財政預算資訊

日期:2020-02-21 10:00    來源:北京市公共交通高級技工學校

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目錄

  第一部分 2020年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2020年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2020年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、部門整體支出績效目標申報表

  十三、項目支出績效目標申報表

第一部分  2020年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京市公共交通高級技工學校前身是1979年4月經市計劃委員會、市經濟委員會、市財貿辦公室批准成立的北京市汽車駕駛學校第二分校,後更名為北京市公共交通高級技工學校。根據市編辦批復為全額撥款事業單位,設10科室,分別是辦公室;教學部;教研部;招生就業辦公室;學生管理科;財務科;人力資源部;行政保衛部;培訓部和司訓隊。

  學校承擔中等職業教育教學工作,為北京市培養中、高級工技能人才,開設汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(汽車機電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業。學校貫徹執行黨和國家的教育方針,以為社會培養技能人才為服務宗旨,始終堅持德育為先,恪守"團結、奮進、求知、求實"的校訓,貫徹以服務為宗旨,以就業為導向的職業教育方向,堅持教育培訓與企業生産實際相結合,堅持為企業發展和社會經濟發展服務,強化學生職業道德和職業技能,促進學生全面發展,培養合格的技能型人才。

  (二)人員構成情況

  北京市公共交通高級技工學校部門事業編制188人,實際139人。

  離退休人員116人,全部為退休人員。

  二、2020年收入及支出總體情況

  2020年收入預算7134.34萬元,比2019年7693.17萬元減少558.83萬元,下降7.26%。其中:財政撥款5264.5萬元,比2019年5530.28萬元減少265.78萬元,為根據學校事業發展需要,進行相應調整;統籌使用結余資金安排預算0萬元,比2019年1952.49萬元減少1952.49萬元;其他資金1869.83萬元,比2019年210.4萬元增加1659.43萬元,主要為其他資金收入中事業收入66.10萬元比2019年50.40萬元增加15.70萬元,為學校主管部門推出一系列就業利好政策,預計招生人數有所增長,事業收入相應增加;其他資金收入中經營收入1478.73萬元比2019年增加1478.73萬元,為學校開展培訓業務增加收入;其他資金收入中附屬單位繳款300萬元比2019年增加297萬元,是學校下屬單位上繳投資回報。

  (一)基本支出預算4470.94萬元,佔總支出預算62.67%,比2019年6308.52萬元減少1837.58萬元,下降29.13%,為響應國家號召壓減開支。

  (二)項目支出預算1184.66萬元,比2019年1384.65萬元減少199.99萬元,下降14.44%,為根據學校事業發展規劃,調整項目支出。部門預算項目主要為改善辦學條件、教育教學、學生資助等。

  (三)上繳上級支出0萬元與2019年持平

  (四)事業單位經營支出1478.73萬元,比2019年增加1478.73萬元,為學校開展培訓業務。

  (五)對附屬單位補助支出0萬元與2019年持平

  三、主要支出情況

  部門預算項目主要為改善辦學條件、教育教學、學生資助等。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  北京市公共交通高級技工學校部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為1家本級單位。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2020年"三公經費"財政撥款預算89.98萬元,比2019年"三公經費"財政撥款預算減少46.88萬元。其中:

  1. 因公出國(境)費用。本單位2020年無財政撥款安排的出國經費預算,與2019年預算數持平。

  2. 公務接待費。2020年預算數4.98萬元,比2019年預算數5.7萬元減少0.72萬元,主要原因:實厲行勤儉節約要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用於招生就業、校企合作和合作辦學工作接待等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數85萬元,其中,公務用車購置費2020年預算數0萬元,比2019預算數15.78萬元減少15.78萬元,主要原因:2020年未安排購車預算;公務用車運作維護費2020年預算數85萬元,其中:公務用車加油29.69萬元,公務用車維修42.1萬元,公務用車保險12.25萬元,其他0.96萬元。比2019預算數115.38萬元減少30.38萬元,主要原因:按照國家相關政策,嚴格控制公務車運作費支出。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2020年北京市公共交通高級技工學校部門政府採購預算總額1052.19萬元,其中:政府採購貨物預算485.4萬元,政府採購工程預算327.95萬元,政府採購服務預算238.84萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  本單位2020年無政府購買服務安排的預算。

  (三)機關運作經費説明

  我單位不在機關運作經費統計範圍之內

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2020年,北京市公共交通高級技工學校填報績效目標的預算項目8個,佔全部預算項目16個的50%。填報績效目標的項目支出預算639.18萬元,佔全部項目支出預算的53.95%。詳見項目支出績效目標表。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2020年無重點行政事業性收費

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2019年底,北京市公共交通高級技工學校共有車輛35台,921.41萬元;單位價值50萬元以上的通用設備12台(套)、1491.59萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

  六、名詞解釋

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

第二部分  2020年部門預算報表

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