目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中共北京市委市直屬機關工作委員黨校主要職責為：承擔市直系統處級以上領導幹部及中青年後備幹部的培訓任務；承擔市直系統專職黨務幹部、黨支部書記及入黨積極分子的培訓任務；承擔北京市處級副職公務員任職和公務員初任的培訓任務；承擔幹部繼續教育和業務技能培訓任務；承擔上級交辦的其他幹部教育培訓任務；承擔市直系統幹部教育培訓工作調研、專題學科研究及機關黨建研究等工作。
(二)機構設置情況
根據《關於同意調整市直機關工委黨校機構編制的函》(京編辦事[2009]113號)及《中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校職能設置、內設機構和人員編制規定》(京直髮[2010]6號)，中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校現內設辦公室、教務部、科研部、培訓管理部、繼續教育部、電教資訊部、後勤服務部等7個職能部室。
(三)單位性質
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校為中共北京市委市直屬機關工作委員會所屬全額撥款事業單位。
(四)人員情況
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校部門事業編制56人，實際51人。離退休人員17人，全部為退休人員。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預算3476.64萬元，比2019年3552.71萬元減少76.07萬元，下降2.14%。其中：財政撥款3466.64萬元,比2019年3509.46萬元減少42.82萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，實行厲行勤儉節約，嚴格控制一般性支出；統籌使用結余資金安排預算10萬元,比2019年12.5萬元減少2.5萬元；其他資金0萬元,比2019年30.75萬元減少30.75萬元，主要原因是2020年無繼續使用的財政性結轉資金。
(二)2020年支出預算3476.64萬元，其中：基本支出預算1664.28萬元，佔總支出預算47.87%，比2019年1658.15萬元增加6.13萬元，增長0.37%,主要原因是落實人員正常調資等有關政策及新增人員，2020年人員經費預算有所增加。項目支出預算1812.36萬元，佔總支出預算52.13%，比2019年1894.56萬元減少82.2萬元，下降4.34%，主要原因是按照事業發展規劃調整項目支出。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為主體班、專題班及黨務班培訓等教育培訓項目，教學保障、教研軟實力提升等教學相關項目，教學設備維修改造、食堂設備購置等設備更新類項目，以及防雷設施改造、教學樓火災自動報警系統、學員公寓通道排煙系統等改造類項目。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算14.02萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少28.27萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數6.29萬元，與2019年預算數6.29萬元持平，2020年因公出國(境)費用主要用於隨團參加境外培訓。
2、公務接待費。2020年預算數0.23萬元，與2019年預算數0.23萬元持平，2020年公務接待費主要用於業務單位外來人員就餐等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數7.5萬元。其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數25.89萬元減少25.89萬元，原因為2020年未安排公務用車採購；公務用車運作維護費2020年預算數7.5萬元，其中：公務用車加油3.98萬元，公務用車維修1.28萬元，公務用車保險1.28萬元，其他0.98萬元，比2019預算數9.88萬元減少2.38萬元，主要原因是2020年預計公務用車保有量比2019年公務用車保有量減少1輛。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校政府採購預算總額963.81萬元，其中：政府採購貨物預算14.44萬元，政府採購服務預算949.37萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目17個的23.53%。填報績效目標的項目支出預算1425.83萬元，佔全部項目支出預算的78.67%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校共有車輛3台，62.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台(套)，278.65萬元；無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2020年部門預算報表