目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)基本情況
香山革命紀念館是2019年9月新成立的公益一類財政補助事業單位，開辦資金4000萬元，紀念館位於海澱區5號停車場。根據《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意設立北京香山革命紀念館的通知》(京編辦〔2019〕48號)及《中共北京市委機構編制委員會辦公室同意北京香山革命紀念館更名的函》(京編辦事〔2019〕128號)的批復，香山革命紀念館的主要職責是：負責香山革命紀念地遺址保護、文物管理、展覽陳列、宣傳教育、學術研究等工作。
(二)人員構成情況
香山革命紀念館事業編制75人，實際15人(截至2019年11月)；聘用人員0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2020年為香山革命紀念館設立以來第一個運作的完整年度。在本年度內，我館首要任務是保證紀念館正常、有序開館接待參觀。在此之外，我館需要繼續進行宣傳，擴大影響力，繼續發揮好愛國主義教育基地的作用。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年香山革命紀念館全年收入9759.77萬元。其中一般公共預算4978.52萬元，繼續使用的財政性結轉資金4781.25萬元。全年支出9759.77萬元。其中基本支出3030.52萬元，項目支出6729.24萬元(包含使用財政性結轉資金4781.25萬元)。
三、主要支出情況
2020年我館的首要任務是保證香山革命紀念館的正常、有序運作，基本經費支出預算3030.52萬元，主要用於紀念館基本的人員經費及紀念館物業管理、水電氣暖等日常公用經費。在保障正常開館運作的基礎上，我館2020年要發揚愛國主義教育基地的作用，打造我館的特色，項目經費支出全年預算為6729.24萬元。我館將利用項目經費舉辦首屆香山革命精神與歷史文化理論研討會、紀念中共中央進駐香山71週年主題展覽等，同時也將開展香山革命歷史口述資料整理與研究、文物徵集等工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
香山革命紀念館因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算56.93萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算增加56.93萬元。其中：
1.因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費。2020年預算數5.65萬元，比2019年預算數增加5.65萬元，主要原因：香山革命紀念館為2019年9月新成立單位，香山革命紀念館2020年為第一年正式全年運作，2020年新增公務接待費主要用於交流學習等專家、學者、文物捐贈者的招待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數51.29萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數51.29萬元，比2019年預算數增加51.29萬元，主要原因：香山革命紀念館為2019年9月新成立單位，無公務車，2020年根據我館實際情況申請購置2輛公務用車；公務用車運作維護費2020年預算數0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元。公務用車運作維護費2020年比2019預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年香山革命紀念館政府採購預算總額1321.5萬元，其中：政府採購貨物預算51.29萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1270.21萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位不屬於政府購買服務主體範圍，2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，香山革命紀念館填報績效目標的預算項目6個，佔本部門全部預算項目16個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算1293.76萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的66.41%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2020年度部門預算報表