目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市地震局部門職責是依法監督、檢查北京市防震減災工作，負責會同有關部門研究擬定有關防震減災的方針、政策，起草北京市防震減災法規、規章，制定規範性文件，並組織實施；根據震害預測結果和經濟、社會發展實際，會同有關行政主管部門，組織編制北京市防震減災規劃和計劃，推進防震減災計劃體制和相應經費渠道的建立和完善，管理、監督事業費、基本建設費和專項資金的使用；負責建立地震監測預報工作體系，對區地震監測臺網(站)和群測群防工作實行行業管理；會同有關部門建立震災預防工作體系；承擔北京市人民政府抗震救災指揮機構的辦事機構的職能；會同有關部門建立地震緊急救援工作體系；組織開展水庫地震等特殊誘發地震的監測和研究工作；承擔北京市地震行政復議、行政訴訟工作，負責地震行業品質與技術監督管理工作，負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和執行監督，管理地震計量工作；推進地震科學技術現代化，組織開展地震科學技術研究及其成果的推廣應用；領導下屬單位，指導區防震減災工作。
北京市地震局實行中國地震局和北京市人民政府雙重領導，為正局級機構，內設辦公室、人事教育處、發展與財務處、監測預報處、震害防禦處(抗震設防管理辦公室)、應急救援處、科學技術處(政策法規處、資訊管理處、外事辦公室)、機關黨委、紀檢監察審計處、離退休幹部管理處10個管理部門，北京市地震預測研究中心、北京市地震監測與資訊中心、北京市地震災害防禦中心、北京市防震減災宣教中心、北京市地震應急保障中心5個直屬事業單位及昌平、延慶、通州、房山4個綜合地震臺站。在全市區域內布設有265個強震臺、28個測震臺和37個前兆臺。
北京市地震局為事業單位性質，人員編制220人，實際201人；聘用人員14人。離退休人員104人，其中：離休0人，退休104人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2020年收入預算6092萬元，比2019年6349.25萬元減少257.25萬元，下降4.05%。其中：財政撥款6092萬元,比2019年6349.25萬元減少257.25萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2019年持平；其他資金0萬元,與2019年持平。
(二)支出情況
2020年支出預算6092萬元，比2019年6349.25萬元減少257.25萬元，下降4.05%。其中：
1.基本支出預算4913.69萬元，佔總支出預算80.66%，比2019年4930.45萬元減少16.76萬元，下降0.34%，減少原因是按照市委、市政府關於嚴控一般性支出、厲行勤儉節約的工作要求，壓減部門2020年基本支出經費。
2.項目支出預算1178.31萬元，比2019年1418.8萬元減少240.49萬元，下降16.95%，減少原因是按照市委、市政府關於嚴控一般性支出、厲行勤儉節約的工作要求，壓減部門2020年預算項目經費。
三、主要支出情況
部門預算項目主要用於提升地震監測能力、抗震設防能力以及開展防震減災宣傳教育等方面，主要包括地震監測臺網運作維護、地震災情快速獲取和研判服務能力建設、地震事件快速反應資訊平臺、公眾防震減災科普素質提升。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市地震局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支為單位本級支出。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算34.14萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少4.72萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年持平。
2.公務接待費。2020年預算數4.14萬元，比2019年預算數4.28萬元減少0.14萬元，主要原因：按照市委、市政府關於嚴控一般性支出、厲行勤儉節約的工作要求，壓減部門2020年預算經費。2020年公務接待費主要用於國內公務接待。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數30萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年持平；公務用車運作維護費2020年預算數30萬元，其中：公務用車加油15.9萬元，公務用車維修5.1萬元，公務用車保險5.1萬元，其他3.9萬元。比2019預算數34.58萬元減少4.58萬元，主要原因：按政策壓縮公用經費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市地震局政府採購預算總額742.66萬元，其中：政府採購貨物預算102.8萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算639.86萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市地震局政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市地震局填報績效目標的預算項目16個，佔本部門全部預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算1178.31萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市地震局共有車輛7台，185.92萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台(套)、813.89萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、106.44萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表