目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市氣象局實行中國氣象局與北京市人民政府雙重領導的管理體制。在中國氣象局和北京市人民政府的領導下，根據授權承擔本行政區域內氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構的各項職責。北京市氣象局人員及公用經費主要由中央財政安排預算資金，北京市財政局根據我市氣象發展業務需求每年安排專項資金用於氣象支出。
北京市氣象局為一級預算單位，包括25個二級預算單位，即北京市氣象局本級、下屬14家區氣象局和9家直屬事業單位以及1家代管事業單位北京市人工影響天氣辦公室。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立於1990年，為北京市農村工作委員會直屬全額撥款事業單位，基本和項目經費納入北京市財政預算，其日常管理由北京市氣象局代管。
北京市氣象局主要職責為：制定地方氣象事業發展規劃；依法保護氣象探測環境；在本行政區域內組織對重大災害性天氣跨地區、跨部門的聯合監測、預報工作；管理本行政區域內公共氣象服務工作；管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、火險氣象等級預報等專業氣象預報的發佈；組織本行政區域內氣象災害防禦應急管理工作；參與市政府應對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術開發和決策諮詢服務；組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法規的實施；會同各區人民政府對所轄氣象機構實施以部門為主的雙重管理等。其中，北京市人工影響天氣辦公室為首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務，負責城市人工影響天氣的發展規劃、技術培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業務管理、人工影響天氣科研工作，為業務、科研、管理三位一體的公益性事業單位。
(二)人員構成情況
北京市人工影響天氣辦公室事業編制40人，實際40人；其他聘用人員--臨時工4人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1.高度重視"十四五"時期氣象事業發展專項規劃
編制北京市"十四五"時期氣象事業發展專項規劃，並納入市區兩級"十四五"規劃體系。
2.貫徹落實《北京市氣象災害防禦條例》
開展《北京市氣象災害防禦條例》宣貫，分解並落實《北京市氣象災害防禦條例》責任清單。
3.高度重視做好重大活動保障
做好2020年2月"相約北京"北京冬奧會測試賽以及重大活動服務保障工作。
4.做好汛期氣象服務保障工作
繼續加強與城市副中心、中心城區、大興國際機場、冬奧新建場館需求對接，完善會商和預報預警機制，深化與市、區有關部門和周邊氣象部門的聯動響應和資訊共用，為全市安全度汛做好服務保障，繼續發揮好氣象防災減災"第一道防線"作用。
5.做好生態文明建設氣象服務保障。
繼續提升環境氣象條件第三方評估水準，加強對臭氧污染氣象條件分析評估。
6.積極參與市九大工程建設，推進氣象防災減災救災能力建設
會同市應急管理局，以氣象災害為重點，開展災害風險調查和重點區域災害隱患排查，建立市區貫通、行業領域資訊共用的災害風險基礎數據庫，研究災害風險區域，編制災害風險圖和綜合防治區劃圖。
強化氣候變化對生態系統的影響評估，強化植被、水體生態遙感監測評估和系統建設，為國土綠化和水土流失治理提供氣象保障。繼續強化生態修復型人工影響天氣作業，針對水源涵養、植被恢復、森林防火和水庫增蓄等開展生態修復型人影增雨(雪)作業。
7.繼續提高防災減災服務能力
繼續與市應急管理局和地震局一起，完善綜合防災減災示範社區創建工作制度，修訂創建指標，完善對創建區的考核機制，強化工作指導。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算13757.79萬元，比2019年36484.56萬元減少22726.77萬元，下降62.29%。其中：財政撥款13465.19萬元，比2019年26924.01萬元減少13458.82萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2019年持平；其他資金292.60萬元，比2019年9560.55萬元減少9267.95萬元。
2020年支出預算13757.79萬元。其中：
(一)基本支出預算1510.14萬元，佔總支出預算10.98%，比2019年1277.69萬元增加232.45萬元，增長18.19%。增加的主要原因是：按照相關政策測算的人員增資部分。
(二)項目支出預算12247.65萬元，比2019年35206.87萬元減少22959.22萬元，下降65.21%，減少的主要原因是：2019年基建項目"氣象服務能力提升和冬奧會氣象服務保障工程項目"納入年初部門預算。部門預算項目主要為區氣象臺站運作維持經費、高性能電腦運作維護費、北京市突發事件預警資訊發佈中心運作維持經費、兩庫增雨等。
三、主要支出情況
2020年項目支出主要為為經常性業務維持項目和建設性項目。
維持性項目支出主要為設備及系統的運作維護經費，包括高性能電腦設備運維費、氣象綜合探測系統維持費、區氣象臺站運作及服務維持經費等；為保障首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務的經費，包括人工增雨、兩庫增雨、人工防雹、人工增雪及雷達維持經費等。
建設性項目主要為我局"十三五"規劃重點建設項目"氣象服務能力提升和冬奧會氣象服務保障工程項目"。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市氣象局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人工影響天氣辦公室1個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算31.65萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少1.18萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數11.00萬元，比2019年預算數12.00萬元減少1.00萬元，主要原因：貫徹落實"過緊日子"的要求，進一步壓縮一般性支出；2020年因公出國(境)費用主要用於參加人工影響天氣專業培訓和專業國際會議等方面。
2、公務接待費。2020年預算數0.65萬元，比2019年預算數1.07萬元減少0.42萬元，主要原因：貫徹落實"過緊日子"的要求，進一步壓縮一般性支出。2020年公務接待費主要用於接待外省市人影相關業務部門調研等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數20.00萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0.00萬元，與2019年一致；公務用車運作維護費2020年預算數20.00萬元，比2019預算數19.76萬元增加0.24萬元,主要原因是由於車輛老化，維修費用增加。其中：公務用車加油4.60萬元，公務用車維修7.80萬元，公務用車保險5.10萬元，其他2.50萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市氣象局部門政府採購預算總額3778.88萬元，其中：政府採購貨物預算9.06萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算3769.81萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門無2020年政府購買服務預算總額。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市氣象局填報績效目標的預算項目25個，佔全部預算項目56個的44.64%。填報績效目標的項目支出預算9492.82萬元，佔全部項目支出預算的77.51%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市氣象局共有車輛8台，223.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)、389.59萬元，單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)、1606.26萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表