目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責。1.負責為在中環辦公樓辦公區、槐柏樹街辦公區、六里橋辦公區和南禮士路辦公區辦公的部門和單位提供機關事務服務保障。2.負責管理辦的經費管理、資産管理等工作。3.協助做好局離退休人員事務管理工作。4.承擔局機關交辦的其他事項。
(二)機構設置。北京市人民政府機關事務管理辦公室下設事業單位五個二級預算單位。
(三)單位性質。五個二級預算單位為財政全額撥款單位。
(四)人員情況。北京市人民政府機關事務管理辦公室部門行政編制0人，實際0人；事業編制202人，實際165人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)10人。離退休人員136人，其中：離休5人，退休131人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2020年收入預算20245.57萬元，比2019年19168.48萬元增加1077.1萬元，增長5.62%。其中：財政撥款20223.63萬元，比2019年19120.15萬元增加1103.48萬元，主要由於新增一個二級預算單位北京市人民政府機關事務管理辦公室南禮士路辦公區管理處；其他資金21.94萬元，比2019年48.33萬元減少26.39萬元，主要由於2019年使用上年結轉資金支付市信訪辦中心區來訪接待及辦公週轉用房維修改造和市金融局工作專班經費。
(二)支出預算説明
2020年支出預算20245.57萬元，比2019年19168.48萬元增加1077.1萬元，增長5.62%。主要由於新增一個二級預算單位北京市人民政府機關事務管理辦公室南禮士路辦公區管理處，同時服務保障面積擴大，六里橋辦公區雲機房負載功率加大，導致基本經費支出高於上年，其中：基本支出18327.29萬元(含統一管理的政府工作部門的部分公用經費)，項目支出1918.28萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為辦公區網際網路接入費、各辦公區機房委託服務費、槐柏樹街後勤服務保障經費、中環辦公樓後勤服務保障經費、南禮士路辦公區維修項目經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府機關事務管理辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人民政府機關事務管理辦公室(本級)、北京市人民政府機關事務管理辦公室中環辦公樓、北京市人民政府機關事務管理辦公室六里橋辦公區管理處3個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2020年“三公經費”財政撥款預算37.44萬元，比2019年“三公經費”財政撥款預算減少6.08萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數4.59萬元，與上年持平。2020年因公出國(境)費用主要用於社會管理培訓和學習國外先進管理經驗等方面。
2、公務接待費。2020年預算數17.16萬元，比2019年預算數19.16萬元減少2萬元，主要原因：從嚴安排“三公”經費支出，進一步壓縮公務接待支出。2020年公務接待費主要用於接待工作餐等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數15.69萬元，全部為公務用車運作維護費，其中：公務用車加油6.4萬元，公務用車維修3.26萬元，公務用車保險4.5萬元，其他1.53萬元。比2019預算數19.76萬元減少4.07萬元，主要原因：從嚴安排“三公”經費支出，減少公務用車運作維護支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市人民政府機關事務管理辦公室部門政府採購預算總額5721.73萬元，其中：政府採購貨物預算17.2萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算5704.53萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市人民政府機關事務管理辦公室填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目13個的30.77%。填報績效目標的項目支出預算1146.03萬元，佔全部項目支出預算的59.74%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市人民政府機關事務管理辦公室共有車輛8台，116.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設備17台(套)，658.28萬元；單位價值100萬元以上的專用設備6台(套)，1439.05萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預算報表