目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市九屆市委常委第172次會議關於市民政事業管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構編制委員會關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，設立北京市社會福利事務管理中心，根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市民政局所屬部分事業單位機構編制事項的函》(京編辦事[2014]123號)，重新核定內置15個處室，分別為辦公室、規劃發展處、福利事務一處、福利事務二處、企業改革處、資訊與標準化處、資産管理處、計劃財務處、審計處、行政保衛處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬16個預算單位(含中心本級)，分別為北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市第五社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫院、北京市孤殘兒童康復示範中心、北京SOS兒童村、北京市養老護理照料示範中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業總公司、北京市民政局房産管理所、北京市康復輔具技術中心。
主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作;推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市社會福利事務管理中心事業編制1807人，實際1326人；聘用人員270人。
離退休人員778人，其中：離休9人，退休769人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算165459.45萬元，比2019年156211.01萬元增加9248.44萬元，增加5.92%。其中：財政撥款69318.14萬元,比2019年70872.13萬元減少1553.99萬元；統籌使用結余資金安排預算4359.67萬元,比2019年3642.62萬元增加717.05萬元；其他資金91781.65萬元,比2019年81696.26萬元增加10085.39萬元。 其他資金收入主要為預算單位事業收入、上級補助收入、經營收入、其他收入及繼續使用的財政性結轉資金等。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算66642.91萬元，佔總支出預算40.28%，比2019年63357.52萬元增加3285.39萬元，增加5.19%，主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算28453.47萬元，比2019年29353.49萬元減少900.02萬元，下降3.07%，主要為市屬福利機構三無人員生活費、市屬福利企業下崗殘疾職工生活費以及中心所屬單位設施設備購置維護經費等。
(三)上繳上級支出2000萬元。
(四)事業單位經營支出66363.07萬元。
(五)對附屬單位補助支出2000萬元。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市社會福利事務管理中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括13個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算163.81萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算340.24萬元減少176.43萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數58.5萬元，與2019年預算數持平。2020年因公出國(境)費用主要用於出國業務考察、培訓學習等方面。
2、公務接待費。2020年預算數3.71萬元，比2019年預算數3.75萬元減少0.04萬元，主要原因：厲行節約,嚴格控制公務接待費支出。2020年公務接待費主要用於對外省及外來單位人員的接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數101.60萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數154.41萬元減少154.41萬元，主要原因：無更新購置車輛。公務用車運作維護費2020年預算數101.60萬元，其中：公務用車加油41.82萬元，公務用車維修16.55萬元，公務用車保險15.55萬元，其他27.67萬元。比2019預算數123.58萬元減少21.98萬元，主要原因：厲行節約。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市社會福利事務管理中心部門政府採購預算總額13450.55萬元，其中：政府採購貨物預算1637.35萬元，政府採購工程預算2294.46萬元，政府採購服務預算9518.73萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位不在政府購買服務統計範圍之內。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市社會福利事務管理中心填報績效目標的預算項目89個，佔全部預算項目213個的41.79%。填報績效目標的項目支出預算20686.76萬元，佔全部項目支出預算的72.71%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，本部門固定資産總額161647.53萬元，其中：車輛79台，1863.53萬元；單位價值50萬元以上的通用設備31台(套)、7559.37萬元，單位價值100萬元以上的專用設備47台(套)、10335.21萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2020年部門預算報表