目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市體育彩票管理中心為經費自理事業單位(公益二類)，主要職責：負責北京市體育彩票的銷售、管理和資金結算。其中包括：銷售網點的服務和管理；銷售系統和數據的管理維護；市場行銷宣傳推廣；銷售兌獎和中心運作業務等。並按規定準時足額上繳彩票公益金和銷售業務費。
北京市體育彩票管理中心下設6個部門，具體為技術部、財務部、綜合部、市場部、市場監察部、黨辦。
北京市體育彩票管理中心事業編制40人，在編人員37人,聘用人員34人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算14611萬元，比2019年14121.83萬元增加489.17萬元，增長3.46%。其中：財政撥款14011萬元,比2019年13586.5萬元增加424.5萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與 2019年持平；其他資金600萬元,比2019年535.33萬元增加64.67萬元。 其他資金收入為利息和返稅手續費收入。
2020年預算支出14611萬元，比2019年14121.83萬元增加489.17萬元，增加3.46%。其中：(一)基本支出預算2286.89萬元，佔總支出預算15.65%，比2019年2241.28萬元增加45.61萬元，增長2.04%，主要原因為落實人員正常調資等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。(二)項目支出預算12324.11萬元，比2019年11880.55萬元增加443.56萬元，增長3.73%，主要原因為增加品牌活動推廣費用，在全市範圍內依法依規、安全有序地開展"體彩嘉年華"地推活動，包括體彩銷售網點地推、戶外銷售地推、路演地推、與體育賽事結合地推、與文化活動結合地推以及利用其他資源開展的地推活動。部門預算項目主要為開展彩票銷售業務、推廣品牌活動、提升彩票知名度及銷售規模，並提高網點品質和服務水準所需的經費。
三、主要支出情況
2020年，為滿足體育彩票銷售的運營及發展，本中心共安排了22個項目，主要用於彩票銷售系統建設維護、彩票銷售渠道建設、品牌活動推廣、行銷宣傳等相關業務經費支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市體育彩票管理中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算22.11萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少27.66萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本部門2020年無財政撥款安排的出國經費預算。
2、公務接待費。2020年預算數4.61萬元，比2019年預算數5.31萬元減少0.7萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，實行厲行勤儉節約 ，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用於接待相關部門及彩票機構交流學習等公務往來。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數17.5萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與 2019年預算數持平；公務用車運作維護費2020年預算數17.5萬元，其中：公務用車加油9.28萬元，公務用車維修2.98萬元，公務用車保險2.98萬元，其他2.28萬元。比2019預算數44.46萬元減少26.96萬元，主要原因：公務用車數量減少，相應壓縮公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市體育彩票管理中心部門政府採購預算總額10647.61萬元，其中：政府採購貨物預算396.2萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算10251.41萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務情況。
(三)機關運作經費説明
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市體育彩票管理中心填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目22個的54.55%。填報績效目標的項目支出預算11617.44萬元，佔全部項目支出預算的94.27%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，本部門共有車輛18台，537.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設備27台(套)、2679.26 萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
(一)"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
(二)彩票市場調控資金：指通過上繳中央財政的彩票發行機構業務費安排的，通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用於提升彩票銷售網點能力、改善彩票業務設施、支援全國性遊戲的品牌建設、公益宣傳、新遊戲推廣、市場行銷、支援業務創新、規範彩票市場秩序。
第二部分 2020年部門預算報表