目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
抗戰館是國家一級博物館，國家4A級旅遊景區,全國愛國主義教育示範基地，全國青年志願者服務示範基地，全國首批紅色旅遊經典景區，北京市優秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設教育基地，北京市首批免費開放的紀念館，北京市幹部教育現場教學基地、全國民族團結進步教育基地。建設成為愛國主義教育基地、抗日戰爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯繫港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰館的三大任務。
根據京編辦事【2013】41號、京編辦事【2013】52號、京編辦事【2015】84號和京編辦事【2017】2號文件批復我館的事業單位崗位設置方案，我館內設機構共11個部室，分別為辦公室、文物保管部、展覽陳列部、編輯研究部、宣傳教育部、資訊資料部、行政保障部、財務部、人事部(機關黨委)、保衛部、對外交流部。
抗戰館下屬1個差額撥款事業單位，為中國人民抗日戰爭紀念館文化宣傳推廣中心。
中國人民抗日戰爭紀念館行政編制0人，實際0人；事業編制157人，實際133人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員70人，其中：離休1人，退休69人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算10925.83萬元，比2019年14602.82萬元減少3676.99萬元，下降25.18%。其中：財政撥款10686.04萬元,比2019年14088.27萬元減少3402.23萬元；其他收入205.26萬元,比2019年259.10萬元減少53.84萬元；統籌使用結余資金安排預算34.53萬元,比2019年253.45萬元減少218.92萬元。
2020年支出預算10925.83萬元，比2019年14602.82萬元減少3676.99萬元，下降25.18%。其中：基本支出預算 7378.17萬元，佔總支出預算67.53%，比2019年6573.09萬元增加805.08萬元，增長12.25%。基本支出增加主要原因為落實人員正常調資等有關政策，2020年人員經費預算有所增加；預算編制口徑變化，勞務派遣人員費用由項目支出調整至基本支出。項目支出預算3547.66萬元，佔總支出預算32.47%，比2019年8027.73萬元減少4480.07萬元，下降55.81%，減少原因主要是壓縮一般性支出；本年一次性項目經費減少。
三、主要支出情況
2020年，我館財政撥款項目13個。項目支出方向主要為紀念全民族抗戰爆發83週年主題展覽、紀念全民族抗戰爆發83週年活動、紀念中國人民抗日戰爭勝利75週年活動、台灣同胞抗日遺址遺跡攝影展、愛國主義教育系列活動。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
本部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本部門本級1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算52.05萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少34.26萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數33.45萬元，與2019年預算數33.45萬元持平；2020年因公出國(境)費用主要用於赴俄羅斯莫斯科及聖彼得堡舉辦展覽和商討合作、赴英國辦展等方面。
2.公務接待費。2020年預算數6.11萬元，與2019年預算數6.11萬元持平。2020年公務接待費主要用於開展業務活動、接受檢查指導等公務活動方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數12.50萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0.00萬元，比2019年預算數34.41萬元減少34.41萬元，主要原因：本年無公務用車購置費；公務用車運作維護費2020年預算數12.50萬元，其中：公務用車燃油6.63萬元，公務用車維修2.13萬元，公務用車保險2.12萬元，其他1.62萬元。公務用車運作維護費2020年比2019預算數12.35萬元增加0.15萬元，主要原因：公務用車數量增加，單臺車公務用車運作維護費減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年本部門政府採購預算總額2738.09萬元，其中：政府採購貨物預算54.07萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算2684.02萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年本部門政府購買服務預算總額0.00萬元。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，本部門填報績效目標的預算項目9個，佔本部門全部預算項目13個的69.23%。填報績效目標的項目支出預算3021.85萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的91.28%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，本部門共有車輛5台，85.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設備13台(套)、1674.86萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表