目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
根據北京市編制委員會辦公室《關於"中日青年友好交流中心"籌備組編制的批復》(<84>京編事字第121號)、《關於更改"中日青年友好交流中心籌備組"名稱的批復》(<85>京編事字第076號)及《關於"北京市青年宮籌備組"更名的批復》(<1998>京編事字第021號)設立北京市青年宮，主要職責是組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。業務範圍包括影視錄影放映，文藝演出組織，文體比賽組織，美術攝影藝術作品展覽，科技知識培訓，文化知識培訓，勞動技能培訓，文藝創作培訓，體育項目培訓，文化交流，業餘文藝創作組織和業餘體育的管理,文化體育用品與工藝美術和書報刊等音像製品經營等。內設17個部室或機構，分別為黨委辦公室、辦公室、組織人事部、計財部、資訊中心、物業部、經營開發部、創業辦公室、社會服務部、培訓部、劇場部、活動部、康體中心、健身中心、團建督導(籌)、志願服務部(籌)、公益活動部(籌)。
北京市青年宮是財政補助事業單位，無其他下屬預算單位。事業編制人數192人，實有在職人數146人，聘用人員10人(臨時工)。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年預算總收入6468.98萬元，比2019年8469.79萬元減少2000.81萬元，減幅23.62%。其中：財政撥款4302.11萬元，比2019年6173.15萬元減少1871.04萬元，減少的原因主要是辦公樓修繕改造項目接近完工，支出減少；其他資金324.61萬元，比2019年增加321.61萬元，原因是根據有關規定房租收入納入單位預算管理導致其他資金收入增加以及開展培訓託管服務預計形成本年收入導致其他資金收入增加；使用事業基金安排下年度預算1551.11萬元，比2019年1589.03萬元減少37.92萬元；繼續使用的財政性結轉資金290.15萬元，比2019年704.61萬元減少414.45萬元，減少的原因是2019年預算執行情況完成較好，年末結轉資金減少。
2020年預算總支出6468.98萬元，其中基本支出4748.36萬元，佔總支出的73.4%，比2019年3746.64萬元增加1001.72萬元，增幅26.74%，主要是在職人員數量增加以及落實人員正常調資導致基本支出增加。項目支出1685.37萬元，佔總支出26.05%，比2019年4723.15萬元減少3037.78萬元，減幅64.32%，主要是辦公樓修繕改造項目接近完工，支出減少；經營支出35.25萬元，佔總支出0.55%，比2019年增加35.25萬元，主要是增加培訓託管服務支出。
三、主要支出情況
2020年項目支出主要用於北京市青少年愛國教育服務項目、北京青年交響管樂團項目、第九屆北京青年公益音樂會、北京青少年舞蹈計劃、第十六屆北京青少年公益電影節、北京青年健心工程、關愛青少年成長系列活動、北京市青少年紅色研學活動、精準幫扶項目、2020(全國)青少年美育師資教育拓展培訓活動等公益性項目的開展以及運作服務保障項目、開業購置辦公傢具及物品、青年宮日常運作項目等專項工作經費。
2020年，北京市青年宮將進入修繕改造整體施工的收尾階段，著力做好開業籌備以及試運轉等工作，同時繼續開展各公益性項目，涵蓋了青少年思想引領、文化藝術、科技創新、心理健康、教育培訓等方面，將進一步提升服務水準，拓展服務人群。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市青年宮政府採購預算總額599.08萬元，其中：政府採購貨物預算175.5萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算423.58萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無財政撥款安排的政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市青年宮填報績效目標的預算項目12個，佔本部門全部預算項目13個的92.31%。填報績效目標的項目支出預算1318.77萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的94.52%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市青年宮共有車輛1台，17.46萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)、1183.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、237.72萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2020年部門預算報表