目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京水産有限責任公司為市級國有企業，我單位無行政編制、事業編制人員，部門預算編制範圍僅包括北京水産有限責任公司本級。我公司作為國有水産産業化的龍頭企業，一直承擔著保證首都水産品的供應及平抑價格的任務，同時為北京市的水産行業提供技術、人才及資金的支援，經過近幾年不斷的加大資金投入及産業結構調整，進一步帶動了北京地區的漁業發展及農民工就業，提高了國家及北京市的重大活動食品供應工作的服務品質，充分保障了食品安全，以推動北京市水産産業的發展。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算1650萬元，比2019年1840萬元減少190萬元，下降10.33%。其中：財政撥款1650萬元，比2019年1840萬元減少190萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2019年持平；其他資金0萬元，與2019年持平。2020年支出預算1650萬元，全部為財政撥款，比2019年1840萬元減少190萬元，下降10.33%。2020年支出預算下降的主要原因是，為充分發揮財政資金的社會效益以及保持國有企業的可持續性發展，本單位加大了項目中自有資金的投入。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算0萬元，與2019年持平。
(二)項目支出預算1650萬元，比2019年1840萬元減少190萬元，下降10.33%。部門預算項目共4個，重點用於食品安全及供應保障、環保節能等領域，其中1個為科學技術支出，項目金額為30萬元，資金支出為其他科學技術支出，主要用於對鮭鱒魚製品系列化的研發、標準制定及市場推廣等工作；其餘3個項目均為農業投入項目，項目資金共計1620萬元，功能分類科目為農業結構調整補貼，資金主要用於遠洋捕撈船設備更新及捕撈基地建設、北水嘉倫冷庫設備更新改造、通州加工廠氣調加工車間及設備的改造升級。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2020年無財政撥款安排的'三公'經費預算"。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門2020年無政府採購預算。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，本部門填報績效目標的預算項目4個，佔本部門全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算1650萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
本部門為企業並執行《企業會計制度》，因此截止2019年底無行政事業單位性質的固定資産佔用情況。
六、名詞解釋
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預算報表