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北京市委市直屬機關工作委員會2020年度部門決算

日期:2021-09-02 10:00    來源:中共北京市委市直屬機關工作委員會

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目 錄

  第一部分 2020年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2020年度部門決算説明

  第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算説明

  一、單位基本情況

  (一)機構設置

  中共北京市委市直屬機關工作委員會(簡稱市直機關工委)是市委派出機構。內設辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統戰部、市直屬機關工會(北京市直屬機關婦女工作委員會)、共青團北京市直屬機關工作委員會、機關黨委(人事處)、離退休幹部處。同時按要求設市直機關紀檢監察工作委員會。

  (二)主要職責

  1.統一組織、規劃、部署市直機關黨的工作,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議,研究制定工作規劃,並抓好組織實施。

  2.指導市直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗鬥爭。

  3.指導市直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。

  4.指導督促市直機關各部門黨組(黨委)(包括不設黨組、黨委的部門領導班子,下同)落實機關黨建主體責任,定期對市直機關各部門黨組(黨委)、機關基層黨組織、黨員領導幹部落實機關黨建工作責任制、機關黨建重點工作和重要制度情況進行督查,及時向市委報告有關情況。

  5.指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導幹部的監督和管理,及時向市委反映各部門領導班子、領導幹部的情況。

  6.配合市委有關部門抓好市直機關各部門領導班子思想政治建設,參與對黨員領導幹部民主生活會和各部門黨組(黨委)理論學習中心組學習的督促檢查和指導,了解掌握情況,按規定報送情況報告。

  7.督促指導市直機關各部門機關黨委(包括不設機關黨委的黨總支、黨支部,下同)按期換屆,審批關於召開黨員大會或黨員代表大會的請示,審批市直機關各部門機關黨委和機關紀委領導班子的組成及書記、副書記的任免。

  8.指導市直機關各級黨組織加強基層組織建設,做好黨員發展、教育和管理等工作。9.領導市直機關各部門機關黨的紀律檢查工作。

  10.了解掌握市直機關工作人員的思想狀況,指導市直機關各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

  11.領導市直機關工會、共青團、婦聯等群團組織的工作,指導市直機關各級黨組織做好黨的群眾工作和統一戰線工作。

  12.協同有關部門指導、規劃、協調、監督、檢查市直機關黨員幹部理論學習和教育培訓工作,培訓輪訓市直機關黨務幹部。

  13.協助有關部門協調市直機關各部門做好維護穩定、離退休幹部和老齡等工作。

  14.完成市委交辦的其他任務。

  (三)人員構成情況

  市直機關工委行政編制92名,實有在職人員82名;離退休人員61名,其中:離休人員6名,退休人員55名。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2020年度收、支總計4639.22萬元,比上年增加440.51萬元,增長10.49%。

  (一)收入決算説明

  2020年度本年收入合計4638.29萬元,比上年增加513.30萬元,增長12.44%,其中:財政撥款收入4636.22萬元,佔收入合計的99.96%;其他收入2.07萬元,佔收入合計的0.04%。

  (二)支出決算説明

  2020年度本年支出合計4610.80萬元,比上年增加694.23萬元,增長17.73%,其中:基本支出3466.34萬元,佔支出合計的75.18%;項目支出1144.46萬元,佔支出合計的24.82%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2020年度財政撥款收、支總計4636.22萬元,比上年增加440.31萬元,增長10.49%。主要原因:2020年新增北京市重點項目。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2020年度一般公共預算財政撥款支出4610.80萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出3932.52萬元,佔本年財政撥款支出85.29%;社會保障和就業支出505.48萬元,佔本年財政撥款支出10.96%;衛生健康支出172.80萬元,佔本年財政撥款支出3.75%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.“一般公共服務支出”(類)2020年度決算3932.52萬元,比2020年年初預算增加792.85萬元,增長25.25%。其中:

  “黨委辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2020年度決算2759.14萬元,比2020年年初預算增加217.40萬元,增長8.55%,主要原因:為當年新入職人員經費和職級套改新增的人員經費等。

  “其他共産黨事務支出”(款)2020年度決算425.38萬元,比2020年年初預算減少172.55萬元,下降28.86%。主要原因:受疫情影響,壓縮一般性支出,壓縮項目支出中的會議費、培訓費、差旅費、委託業務費等一般性支出。

  “其他一般公共服務支出”(款)2020年度決算748萬元,比2020年年初預算增加748萬元,增長100%。主要原因:為2020年新增項目經費。

  2.“教育支出”(類)2020年度決算0萬元,比2020年年初預算減少15萬元,下降100%。其中:“進修及培訓”(款)2020年度決算0萬元,比2020年年初預算減少15萬元,下降100%。主要原因:受疫情影響,核減培訓費支出。

  3.“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算505.48萬元,比2020年年初預算減少12.49萬元,下降2.41%。主要原因:行政單位離休費節約12.49萬元。

  4.“衛生健康支出”(類)2020年度決算172.80萬元,比2020年年初預算減少63萬元,下降26.72%。主要原因:按要求收回當年醫療保險費減徵部分經費。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項經費。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3466.34萬元,其中:(1)工資福利支出2702.37萬元,包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出203.60萬元,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出560.37萬元,包括離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  三公”經費包括本部門所屬0個行政單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數0元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算12.79萬元減少12.79萬元。其中:其中出國經費支出0萬元,公務接待0萬元。

  1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元,比2020年年初預算數11.2萬元減少11.2萬元。主要原因:受疫情影響,減少出國(境)費用。

  2.公務接待費。2020年決算數0萬元,比2020年年初預算數1.59萬元減少1.59萬元。主要原因:受疫情影響,減少公務接待費。

  3.公務用車購置及運作維護費。

  本單位公務用車由市機關事務管理局統一管理和維護。

  二、機關運作經費支出情況

  2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,機關運作經費203.60萬元,比上年增加4.35萬元。

  三、政府採購支出情況

  2020年政府採購支出總額109.80萬元,其中:政府採購貨物支出16.78萬元,政府採購服務支出93.01萬元。授予中小企業合同金額93.32萬元,佔政府採購支出總額的84.99%,其中:授予小微企業合同金額93.32萬元,佔政府採購支出總額的84.99%。

  四、國有資産佔用情況

  2020年單位無産權車輛;單位價值50萬元以上的通用設備0套,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。

  五、政府購買服務支出説明

  2020年政府購買服務決算18萬元。

  六、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  5.基本支出:是指預算單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費和公用經費。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  中共北京市委市直屬機關工委(簡稱市直機關工委)對2020年度部門項目支出實施績效評價,評價項目3個,佔部門項目總數的27%,涉及金額124.49萬元。“市直機關黨建網運作維護(二期)”項目進行普通程式評價,項目總金額93.93萬元,由績效評價考評會專家集體評審,綜合得分91.55分,績效級別評定為“優秀”。“市直機關老幹部活動業務費”項目進行簡易程式評價,項目總金額23.36萬元,綜合得分87.68分,績效級別評定為“良好”。“市直機關紀檢監察工作經費”項目進行簡易程式評價,項目總金額7.2萬元,綜合得分94.97分,績效級別評定為“優秀”。

  二、項目績效評價報告

  (一)基本情況

  中共北京市委市直屬機關工委實施績效評價項目3個。其中,邀請業務和財務專家等,對“市直機關黨建網運作維護(二期)”項目進行普通程式評價。“市直機關紀檢監察費”和“市直機關老幹部活動業務費”兩個項目進行簡易程式評價。

  (二)績效評價工作開展情況

  績效評價工作程式主要分為評價準備、評價實施、評價總結三個階段。評價準備階段,成立績效評價工作組,制定工作方案,明確時間進度要求。評價實施階段,收集整理資料,召開專家預備會完善指標體系,召開專家評價會形成最終評價意見以及《專家意見匯總書》和《專家評價書》。評價總結階段,形成正式績效評價報告。

  (三)綜合評價情況及評價結論

  該項目績效評價得分91.55分,綜合績效級別為“優”。評分表詳見附件1。

  (四)績效評價指標分析

  項目決策情況:項目立項情況分值2分,得分1.94分,得分率97.00%。績效目標情況分值5分,得分3.60分,得分率72.00%。資金投入情況分值3分,得分2.54分,得分率84.67%。

  項目過程情況:資金管理情況分值10分,得分9.37分,得分率93.70%。組織實施情況分值10分,得分8.20分,得分率82.00%。

  項目産出情況:産出數量情況分值15分,得分15.00分,得分率100%。産出品質情況分值12分,得分12.00分,得分率100%。該項目完成品質較好,符合預期目標。産出時效情況分值12分,得分11.60分,得分率96.67%。産出成本情況指標分值1分,得分0.80分,得分率80.00%。

  項目效益情況:項目效益指標分值25分,得分22.80分,得分率91.20%。服務對象滿意度指標分值5分,得分3.70分,得分率74.00%。

  (五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  1.主要經驗做法:2020年,市直機關工委深入貫徹落實市委關於黨委系統信息化工作的要求,緊密圍繞工委的中心工作,以“功能完備、操作便捷、流程順暢、覆蓋全面”為原則,深化業務應用系統,促進各項業務流程再造,創新工作方式,實現業務範圍和工作對象全覆蓋,全面提升機關黨建工作效率和水準。促進了市直機關工委黨建工作的深入開展,及各單位黨建工作交流,通過該項目的建設,實現以信息化帶動和提升市直機關黨建工作各項業務深入開展。

  2.存在問題及原因:一是項目過程管理規範性仍有提升空間,主要是項目實施方案還不夠完善。二是項目績效成果展現不夠充分,主要是收集項目績效資料服務對象滿意度調查覆蓋面有待加強。

  (六)有關建議

  增強項目績效宣傳工作,強化績效意識,多向社會發佈績效知識,普及績效知識。強加項目績效培訓,不斷提高項目績效水準。

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件2、3。

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