目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
1、機構設置
根據北京市機構編制委員會辦公室關於《同意調整團市委機關內設機構和人員編制的函》(京編辦行[2017]178號)，調整後，中國共産主義青年團北京市委員會機關內設部門14個，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統戰部、國際聯絡部、青少年發展和權益維護部、基層組織建設部、社會聯絡部、機關工作部、企業工作部、大學中專工作部、中學和少年工作部、機關黨委(機關工會、黨建工作部)。
本級及下屬共5家預算單位，分別為：中國共産主義青年團北京市委員會本級(包含共青團北京市委員會資訊中心和北京青少年社會工作服務中心)、北京市誌願服務指導中心、希望工程北京捐助中心、北京青少年網路文化發展中心、北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)。
2、部門職責
中國共産主義青年團是中國共産黨領導的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學習共産主義的學校，是黨的助手和後備軍，是黨聯繫青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱之一。中國共産主義青年團北京市委員會是北京市各級團組織的領導機關。其機關的主要職責是：
(1)領導全市共青團工作，組織全市共青團組織圍繞首都改革、發展、穩定的大局開展工作，在首都政治、經濟、文化等活動中發揮黨的助手作用。
(2)圍繞市委、市政府中心工作，推進全市青少年精神文明建設；負責指導並組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養、選拔、推薦、表彰優秀青少年；指導全市誌願者工作的開展。
(3)負責全市共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協調處理各種與青少年利益相關的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關全市性青少年法規的起草、實施、監督等工作；承擔北京市未成年人保護委員會辦公室的工作。
(4)負責研究指導全市團的組織建設和幹部隊伍建設，推進全市團的基層組織建設；協助黨組織管理區局級單位團委的正、副書記，選拔、培養和推薦優秀青年幹部；指導全市各級團校工作；指導全市共青團組織協助有關部門開展青年人力資源開發工作。
(5)負責全市青年統戰工作。
(6)負責全市共青團系統外事工作和青少年對外交流工作。
(7)指導和幫助市青聯、市學聯、市少先隊工作委員會開展工作；協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
(8)負責團市委直屬單位的管理工作；籌措青少年事業發展經費。
(9)承辦市委、市政府和共青團中央交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
行政編制63人，實有人數57人；事業編制140人，實有人數113人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計23,323.98萬元，比上年減少24,175.83萬元，下降50.90%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計20,735.42萬元，比上年減少26,365.71萬元，下降55.98%，其中：財政撥款收入20,730.86萬元，佔收入合計的99.98%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入3.74萬元，佔收入合計的0.02%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入0.82萬元，佔收入合計的0.00%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計22,520.36萬元，比上年減少18,845.23萬元，下降45.56%，其中：基本支出5,999.27萬元，佔支出合計的26.64%；項目支出16,521.08萬元，佔支出合計的73.36%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計22,999.14萬元，比上年減少23,858.86萬元，下降50.92%。主要原因：本年財政撥款收支經費中減少了我委2019年所承擔的多項重大活動籌備工作一次性項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出22,298.85萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出19,227.94萬元，佔本年財政撥款支出86.23%；教育支出233.48萬元，佔本年財政撥款支出1.05%；文化旅遊體育與傳媒支出246.57萬元，佔本年財政撥款支出1.11%；社會保障和就業支出518.37萬元，佔本年財政撥款支出2.32%；衛生健康支出306.20萬元，佔本年財政撥款支出1.37%；其他支出1,766.29萬元，佔本年財政撥款支出7.92%；。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2020年度決算19,227.94萬元，比2020年年初預算減少3,258.10萬元，下降14.49%。其中：
“群眾團體事務”2020年度決算15,353.24萬元，比2020年年初預算減少3,271.33萬元，下降17.56%。主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子及疫情防控相關要求，壓縮了一般性支出。
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2020年度決算3,424.13萬元，比2020年年初預算減少59.13萬元，下降1.70%。主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子及疫情防控相關要求，壓縮了一般性支出。
“其他共産黨事務支出”2020年度決算390.95萬元，比2020年年初預算增加12.73萬元，增長3.37%。主要原因：落實人員正常調資等有關政策及我委正常人員變動，部分人員經費少量增加。
“其他一般公共服務支出”2020年度決算59.63萬元，比2020年年初預算增加59.63萬元，增長100.00%。主要原因：年中追加撥付我委信息化項目尾款經費預算。
2、“教育支出”2020年度決算233.48萬元，比2020年年初預算減少318.78萬元，下降57.72%。其中：
“進修及培訓”2020年度決算233.48萬元，比2020年年初預算減少318.78萬元，下降57.72%。主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子及疫情防控相關要求，壓縮了一般性支出。
3、“文化旅遊體育與傳媒支出”2020年度決算246.57萬元，比2020年年初預算減少58.43萬元，下降19.16%。其中：
“文化和旅遊”2020年度決算246.57萬元，比2020年年初預算減少58.43萬元，下降19.16%。主要原因：落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子及疫情防控相關要求，壓縮了一般性支出。
4、“社會保障和就業支出”2020年度決算518.37萬元，比2020年年初預算減少283.69萬元，下降35.37%。其中：
“行政事業單位養老支出”2020年度決算518.37萬元，比2020年年初預算減少283.69萬元，下降35.37%。主要原因：根據我委實際人員變化及社保年度基數調整情況，年中對部分社保經費預算進行了壓減；2020年部分社保繳費資金使用上年結轉結余經費安排支出。
5、“衛生健康支出”2020年度決算306.20萬元，比2020年年初預算減少147.01萬元，下降32.44%。其中：
“行政事業單位醫療”2020年度決算306.20萬元，比2020年年初預算減少147.01萬元，下降32.44%。主要原因：根據我委實際人員變化及社保年度基數調整情況，年中對部分社保經費預算進行了壓減；2020年部分社保繳費資金使用上年結轉結余經費安排支出。
6、“其他支出”2020年度決算1,766.29萬元，比2020年年初預算增加1,622.36萬元，增長1127.17%。其中：
“其他支出”2020年度決算1,766.29萬元，比2020年年初預算增加1,622.36萬元，增長1127.17%。主要原因：部分我委承擔重大活動籌備工作尾款經費使用上年專項結轉結余經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5,997.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、6個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數1.94萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算98.44萬元減少96.51萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0.00萬元，比2020年年初預算數90.00萬元減少90.00萬元。主要原因：按照我市疫情防控相關要求，壓減了因公出國(境)經費。
2.公務接待費。2020年決算數0.00萬元，比2020年年初預算數4.31萬元減少4.31萬元。主要原因：按照我市疫情防控相關要求，壓減了公務接待經費。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數1.94萬元，比2020年年初預算數4.14萬元減少1.20萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0.00萬元，與2020年年初預算數0.00萬元一致。公務用車運作維護費2020年決算數1.94萬元，比2020年年初預算數4.14萬元減少1.20萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車運作維護費支出。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.47萬元，公務用車保險0.33萬元，公務用車其他支出1.13萬元。2020年公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.65萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計223.45萬元，比上年增加50.79萬元，增加原因：按照我市疫情防控相關要求，本年公用經費支出中增加了部分疫情防控相關工作經費支出。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額9,457.00萬元，其中：政府採購貨物支出117.08萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出9,339.92萬元。授予中小企業合同金額8,367.56萬元，佔政府採購支出總額的88.48%，其中：授予小微企業合同金額7,996.33萬元，佔政府採購支出總額的84.55%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛3台，89.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算11,322.65萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國共産主義青年團北京市委員會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目39個，佔部門項目總數的73.58%，涉及金額13,114.21萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額94.00萬元，評價得分在80(含)-90分的1個；單位自評項目38個，涉及金額13,020.21萬元，評價得分在90(含)-100分的4個、評價得分在80(含)-90分的34個。
二、市級“樞紐型”社會組織購買青年社會組織服務項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目背景
隨著經濟社會的快速發展,當代青少年在學習生活條件總體改善的同時,在成長髮展過程中也面臨著新的困難和問題,迫切需要專業化、個性化的社會工作服務。中共中央、國務院《中長期青年發展規劃(2016—2025年)》明確提出“把青少年社會工作服務納入政府購買服務指導性目錄,組織實施涵蓋重點群體、重點領域、重點環節的青少年事務社會工作項目。”《共青團中央、民政部、財政部為落實發展規劃，聯合製定了《關於做好政府購買青少年社會工作服務的意見》(中青聯發〔2017〕16號)，明確政府購買青少年社會工作服務工作內容及有關要求。
北京市積極響應購買青少年社會工作服務要求，團市委、市民政局、市財政局聯合印發《關於做好政府購買青少年社會工作服務的實施意見》(京團聯發〔2018〕21號)，明確將青少年思想引導服務、青少年身心健康促進服務、青年婚戀交友服務、青年就業創業支援服務、青少年社會融入與社會參與支援服務、青少年合法權益維護和社會保障支援服務、青少年違法犯罪預防等納入政府購買青少年社會工作服務清單。
團市委作為購買青少年社會工作服務的承接主體，為落實上述政策與要求，為滿足青少年社會需求、促進青少年健康成長髮展，2020年申報市級“樞紐型”社會組織購買青年社會組織服務項目。
2.項目主要內容
該項目主要委託社會青年組織，開展青少年思想引導服務、青少年身心健康促進服務、青年婚戀交友服務、青少年社會融入與社會參與支援服務、青少年合法權益維護和社會保障支援服務和青少年社會工作專業人才隊伍服務6個類別的青少年公益項目。
3.項目資金情況
2020年2月，市財政局批復該項目預算110.00萬元，主要是項目委託業務費。在項目執行過程中，團市委根據該項目實際執行進度，結合《北京市財政局關於應對疫情進一步收回市級部門一般性支出的通知》(京財預〔2020〕1740號)要求，核減該項目預算16.00萬元，該項目實際預算批復94.00萬元。
截至2020年12月31日，該項目實際支出93.965萬元，資金節約0.035萬元，預算執行率為99.96%。
4.項目績效目標
在青少年思想引導服務、青少年身心健康促進服務、青年婚戀交友服務、青少年社會融入與社會參與支援服務、青少年合法權益維護和社會保障支援服務、青少年社會工作專業人才隊伍服務等方面開展政府購買青年社會組織服務，進一步拓展青年社會組織參與社會治理的廣度和深度，引導青年社會組織服務中心大局。
(二)績效評價工作開展情況
1.評價目的
通過績效評價，對該項目整體情況進行分析，全面、客觀地反映評價項目單位的工作成效，對項目決策、項目過程、項目産出、項目效益方面存在的不足提出合理化建議，使預算管理更加科學、完善，加強項目預算績效管理，提高財政資金使用效益和效率。
2.評價範圍
對市級“樞紐型”社會組織購買青年社會組織服務項目資金94.00萬元的資金支出情況開展績效評價。
3.績效評價原則及方法
本次績效評價遵循“客觀、公正、科學、規範”的原則，結合項目的特點，採用比較法、因素分析法、專家評議法等方法，定性與定量相結合，從項目決策、項目過程、項目産出、項目效益四個方面對本項目開展績效評價。
4.績效評價指標體系
績效評價指標體系主要包括項目決策、項目過程、項目産出、項目效益四個方面，滿分100分。一是決策指標(10分)，主要評價項目立項、績效目標和資金投入內容；二是過程指標(20分)，主要評價項目資金管理和組織實施內容；三是産出指標(40分)，主要評價項目産出數量、産出品質、産出時效和産出成本；四是效益指標(30分)，主要評價項目實施效益和服務對象滿意度內容。績效評價指標體系詳見附件。
5.評價標準
本次績效評價標準為計劃標準，以該項目預先制定的目標、計劃、預算作為評價標準，對績效指標完成情況進行比較。
6.績效評價工作過程
本次績效評價工作在成立評價工作組後，通過現場溝通和審核評價資料的方式，對項目資料進行逐一核實，了解項目資金的使用和取得的效益情況，並在此基礎上召開專家評價會，最終根據評價前期溝通及收集資料情況，結合專家評價會專家組意見，完成績效評價報告撰寫。
(三)綜合評價情況及評價結論
經專家綜合評價,市級“樞紐型”社會組織購買青年社會組織服務項目績效評價綜合得分85.14分，績效級別為“良好”。其中，項目決策得分7.84分，項目過程得分16.80分，項目産出得分37.10分，項目效益得分23.40分。
(四)績效評價指標分析
1.項目決策情況
項目決策指標，滿分10分，評價得分為7.84分。該項目立項依據上級主管部門政策要求，決策依據較充分，經過內部審批集體審議後納入預算，立項程式較規範。依據財政局要求設定績效目標申報表，明確績效目標，設定了産出數量、品質、成本、進度指標以及效益指標。
2.項目過程情況
項目過程指標，滿分20分，評價得分為16.80分。在資金管理方面，資金及時足額到位，財務制度健全完善，預算執行符合規定且資金使用規範；在項目實施方面，該項目制定了實施方案，具體按照實施方案要求執行項目，通過詢價方式確定供應商，按照合同約定內容完成各項思想引導服務內容，並完成驗收。
3.項目産出情況
項目産出指標，滿分40分，評價得分為37.10分。該項目按照計劃上半年完成項目籌備、採購工作，10月前具體組織實施各活動，12月前完成項目總結。通過項目的實施，共完成八個服務事項，開展共計199場相關主題活動，且成本控制在預算範圍內，項目産出較好達到了預期的目標。
4.項目效益情況
項目效益指標，滿分30分，評價得分為23.40分。該項目的實施，在不斷引導青年社會組織增強服務、參與社會治理，滿足青少年社會需求、促進青少年健康成長髮展等方面起到一定成效；團市委作為市級“樞紐型”社會組織，在持續購買青年社會組織服務方面逐漸規範，同時不斷促進青少年社會工作的專業化、職業化。項目基本達到了效益目標。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1.部門績效指標設計的可考核性、合理性需加強
該項目總體績效目標明確，但績效目標與青年社會組織的實際需求聯繫不夠緊密，部分指標設置合理性及可考核性需進一步加強，如效益指標設置較籠統，可衡量性不足。
2.項目實施方案完整性需加強，項目過程管理有待提高
該項目實施方案內容不夠完整、可操作性有待加強，項目驗收資料規範性需加強。
3.項目績效體現資料不夠充分
該項目作為延續性項目，與以前年度活動開展成效的對比分析不足，效益體現不充分，如項目社會效益的支撐資料不足。項目的滿意度調查不夠全面。
(六)有關建議
1.結合項目內容，合理設置績效目標與指標
建議充分結合項目工作內容，科學、合理、全面地設置績效目標及指標。産出指標和效益指標應具體、細化且相互關聯，明確衡量標準，進一步加強指標可量化、可考核。
2.完善項目實施方案，加強項目過程管理
建議加強項目頂層設計，各項活動應突出主題和目標；完善項目實施方案，明確項目整體組織實施安排、項目日常管理與驗收標準，使項目執行、監督和績效考核等有據可依。進一步強化項目過程管理，規範項目驗收要求。
3.開展項目滿意度調查，加強項目效益資料收集
建議加強項目績效成果資料的收集，使項目績效成果得到有效支撐。結合項目服務對象，選擇適當的方式、方法，全面開展服務對象滿意度調查及分析，充分反映項目服務對象滿意度效果。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。