目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
1.主要職責
北京市經濟和信息化局貫徹落實黨中央關於工業、軟體和資訊服務業、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對工業、軟體和資訊服務業、信息化的集中統一領導。主要職責是：
(1)起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。(2)研究擬訂並組織實施本市工業、軟體和資訊服務業發展規劃和産業政策，推進産業佈局調整和産業結構優化升級。(3)監測分析本市工業、軟體和資訊服務業、信息化的運作態勢，統計併發布相關資訊。協調解決産業運作和發展中的有關問題，並提出政策建議。(4)按照規定許可權，核準、備案和上報本市規劃內和年度計劃內工業和信息化領域固定資産投資項目。會同有關部門研究提出工業、軟體和資訊服務業方面利用外資和境外投資的重點領域和促進政策。(5)指導本市工業、軟體和資訊服務業、信息化技術創新和技術進步，推進企業技術改造。組織實施國家及本市工業、軟體和資訊服務業、信息化科技重大專項，推進相關科研成果産業化。指導相關行業品質管理工作。(6)擬訂本市高技術創造業、軟體和資訊服務業、新興産業中重點領域的發展規劃、實施方案、配套政策及行業標準，並組織實施。參與推進相關領域文化創意産業的發展。(7)承擔振興本市裝備製造業組織協調的責任。組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策。依託國家及本市重點工程建設推進重大技術裝備國産化。指導引進重大技術裝備的消化創新。(8)擬訂並組織實施本市工業、軟體和資訊服務業、信息化領域的能源節約和資源綜合利用、清潔生産促進政策。參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生産促進規劃。組織協調相關重大示範工程和新産品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。(9)指導和促進本市中小企業發展。會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非國有經濟發展的相關政策和措施，協調解決有關重大問題。建立和完善中小企業服務體系。負責城鎮集體企業清産核資相關工作。(10)指導和協調本市工業開發區的建設與發展，促進工業産業基地建設。負責鎮村産業生産集中地農民就業産業基地、建設。指導鎮村産業發展。(11)統籌協調本市信息化基礎設施的規劃和管理。參與統籌規劃公用通信網、網際網路、廣播電視網和部門專用通信網。負責與國家通信主幹網等專用通信網方面的協調工作。促進電信網路、廣播電視網路和電腦網路融合。承擔北京市通信保障應急指揮部的具體工作。(12)統籌推進本市大數據工作。負責政務數據和相關社會數據的整合、管理、應用和服務體系建設工作。統籌協調社會信用體系建設。(13)指導本市工業、軟體和資訊服務業安全生産管理工作。負責擬訂本市工業控制系統網路與資訊安全規劃、政策、標準，並組織實施。負責政務資訊安全管理工作。(14)負責本市無線電管理工作。負責對無線電頻率資源和無線電臺站、進行統一規劃和管理。負責研製、生産、進口無線電發射設備的審核工作。協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序。(15)組織協調北京地區武器裝備科研生産的重大事項，保障軍工核心能力建設，推進軍民融合。協調推進本市航空航太産業發展。承擔北京市核應急指揮部的具體工作。(16)開展本市工業、軟體和資訊服務業領域對外合作與交流。(17)負責本市工業、軟體和資訊服務業領域人力資源的合理配置，會同有關部門擬訂人才隊伍建設規劃和有關政策措施，組織相關人才培訓。(18)完成市委、市政府交辦的其他事項。(19)職能轉變。市經濟和信息化局應當強化大數據管理職責，加強頂層設計和統籌協調，推動政府資訊系統和公共數據互聯開放共用，推進數據匯集和發掘，深化大數據在各行業創新應用，促進大數據産業健康發展。完善法規制度和標準體系，科學規範利用大數據，切實保障數據安全。
2.機構設置
內設處室33個，分別為辦公室、研究室(政策法規處)、規劃處、經濟運作處(央企服務處)、科技標準處、節能與綜合利用處、行政審批服務處、安全生産處(北京市履行《制止化學武器公約》事務辦公室)、對外交流合作處(區域合作處)、材料産業處、智慧製造與裝備産業處、汽車與交通産業處、都市産業處(食品産業處)、生物與醫藥産業處、電子資訊産業處、信息化與軟體服務業處(工業化信息化融合推進處)、信息化基礎設施處、社會信用體系建設處、中小企業處(鎮村企業處)、無線電頻率臺站處、無線電監督檢查處、無線電安全保障處、大數據建設處(智慧城市建設處)、大數據應用與産業處、大數據標準與安全處(政務資訊安全管理處)、軍工産業服務處(核應急處)、軍民融合發展處(航空航太産業處)、財務處(審計處)、人事教育處，機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處。
下屬預算單位19個。其中行政單位1個(市經濟信息化局本級)，全額撥款事業單位13個，即北京市經濟和信息化委員會資訊中心、北京市經濟和信息化委員會老幹部服務中心、北京市經濟和信息化委員會後勤服務中心、北京市中小企業服務中心、北京市經濟和信息化委員會人才交流中心、北京市民卡管理中心、北京市産業經濟研究中心、北京市政務資訊安全應急處置中心、北京工藝美術行業發展促進中心、北京軟體與資訊服務業促進中心、北京市國防科技工業事務中心、北京市信息化項目評審中心、北京市無線電監測站；差額撥款事業單位5個，即北京市技術創新服務中心、北京市政務網路管理中心、北京市資訊資源管理中心、首都之窗運作管理中心、北京資訊安全測評中心。
(二)人員構成情況
行政編制242人，實有人數227人；事業編制493人，實有人數387人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計446,794.97萬元，比上年減少208,361.05萬元，下降31.80%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計425,779.63萬元，比上年減少147,916.06萬元，下降25.78%，其中：財政撥款收入421,103.52萬元，佔收入合計的98.90%；事業收入4574.64萬元，佔收入合計的1.07%；其他收入101.47萬元，佔收入合計的0.024%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計390,628.46萬元，比上年減少241,411.46萬元，下降38.20%，其中：基本支出24,276.95萬元，佔支出合計的6.21%；項目支出366,351.51萬元，佔支出合計的93.79%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計440,151.28萬元，比上年減少208,971.41萬元，下降32.19%。主要原因：“資源勘探工業資訊等支出”及“科學技術支出”中項目支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出386,199.49萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出10,605.10萬元，佔本年財政撥款支出2.75%；“教育支出”55.58萬元，佔本年財政撥款支出的0.01%；“科學技術支出”93,536.24萬元，佔本年財政撥款支出的24.22%；“社會保障和就業支出”2,112.01萬元，佔本年財政撥款支出的0.55%；“衛生健康支出”1,147.12萬元，佔本年財政撥款支出的0.29%；“節能環保支出”49,519.06萬元，佔本年財政撥款支出的12.82%；“資源勘探資訊等支出”229,224.37萬元，佔本年財政撥款支出的59.35%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2020年度決算10,605.10萬元，比2020年年初預算增加8404.36萬元，增長382%。其中：
“其他一般公共服務支出”2020年度決算10,605.10萬元，比2020年年初預算增加8404.36萬元，增長382%。主要原因：落實中央相關政策，安排基建項目資金。
2、“教育支出”2020年度決算55.58萬元，比2020年年初預算減少213.32萬元，下降79.33%。其中：
“進修及培訓”2020年度決算55.58萬元，比2020年年初預算減少213.32萬元，下降79.33%。主要原因：受疫情影響，取消了部分培訓項目。
3、“科學技術支出”2020年度決算93,536.24萬元，比2020年年初預算增加92796.24萬元，增長12540%。其中：
“應用研究”2020年度決算7,631萬元，比2020年年初預算增加6,891萬元，增長931.22%。主要原因：根據中央下達項目投資計劃的通知，安排中央項目資金。
“科技重大項目”2020年度決算85,905.24萬元,比2020年年初預算增加85,905.24萬元，增長100%。主要原因：根據科技重大專項任務部署及實施進展情況，安排中央項目資金。
4、“社會保障和就業支出”2,112.01萬元，比2020年年初預算減少305.52萬元，減少12.64%。其中：
“行政事業單位養老支出”2,112.01萬元，比2020年年初預算減少305.52萬元，減少12.64%。主要原因：在職和離退休人員變動。
5、“衛生健康支出”1147.12萬元，比2020年年初預算減少205.91萬元，減少15.22%。其中：
“行政事業單位醫療”1147.12萬元，比2020年年初預算減少205.91萬元，減少15.22%。主要原因：受疫情影響落實減徵降費有關政策。
6、“節能環保支出”49,519.06萬元，比2020年年初預算減少0.94萬元，與年初預算基本持平。其中：
“能源節約利用”49,519.06萬元，比2020年年初預算減少0.94萬元，與年初預算基本持平。
7、“資源勘探資訊等支出”229,224.37萬元，比2020年初預算增加103,676.78萬元，增長82.58%。其中：
“工業和資訊産業監管”200,393.22萬元，比2020年初預算增加103,687.63萬元,增長107%。主要原因：安排中央項目資金。
“支援中小企業發展和管理支出”28,681.16萬元，比2020年初預算減少10.84萬元，與年初預算基本持平。
“其他資源勘探工業資訊等支出”150萬元，與2020年初預算數持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22,353.98萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、18個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數51.81萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算264.53萬元減少212.72萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數1.56萬元，比2020年年初預算數149.08萬元減少147.52萬元。主要原因：受疫情影響，我局2020年未組織出國交流考察，2020年決算數1.56萬元為結算2019年出國費用的尾款。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數3.94萬元減少3.94萬元。主要原因：受疫情影響，我局2020年未發生公務接待活動。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數50.25萬元，比2020年年初預算數111.51萬元減少61.26萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數15.62萬元，比2020年年初預算數38.41萬元減少22.79萬元。主要原因：因疫情影響，專業技術公務用車購置計劃未執行。2020年購置1輛，車均購置費15.62萬元。公務用車運作維護費2020年決算數34.63萬元，比2020年年初預算數73.10萬元減少38.47萬元，主要原因：受疫情影響，公務車使用減少，降低了運維費用。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.80萬元，公務用車維修13.50萬元，公務用車保險15.78萬元，公務用車其他支出3.54萬元。2020年公務用車保有量44輛，車均運作維護費0.79萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計715.84萬元，比上年增加31.46萬元，增加原因：按照預算管理要求，規範部分經費列支渠道。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額30,152.41萬元，其中：政府採購貨物支出4,071.17萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出26,081.24萬元。授予中小企業合同金額25,276.73萬元，佔政府採購支出總額的83.83%，其中：授予小微企業合同金額2,609.24萬元，佔政府採購支出總額的8.65%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛44台，1374.15萬元；單位價值50萬元以上的通用設備216台，單位價值100萬元以上的專用設備0台。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算18,527.14萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.工業和資訊産業監管：反映工業和資訊産業監管方面的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市經濟和信息化局對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目54個，佔部門項目總數的21.34%，涉
及金額161,390.99萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額610.61萬元，評價得分91.1分。單位自評項目53個，涉及金額160,780.38萬元，評價得分在90(含)-100分的50個、評價得分在80(含)-90分的3個。53個項目，其中50個項目級別為優，3個評價級別為良。
二、項目績效評價報告
部門評價項目為北京市政務資訊安全應急處置中心(以下簡稱“應急中心”)“北京市政務資訊安全監測預警系統運維(2020年)”項目。項目主要內容如下：
按照《中華人民共和國網路安全法》的相關要求，對2005年建設的北京市政務資訊安全監測預警系統開展運維工作，包括監測預警系統維護、故障預防處置、設備維保和軟體維保、安全事件監測、監測數據分析和挖掘以及安全態勢分析及諮詢；完成系統報警資訊的收集、事件的處置，實時跟蹤國內外網路安全相關資訊的發展趨勢。
貫徹落實《北京市網路與資訊安全事件應急預案》的要求，科學應對網路與資訊安全突發事件，提高北京市電子政務社會網路維護能力，建立健全政務資訊安全應急響應機制，有效預防、及時控制和最大限度地消除資訊安全各類突發事件的危害和影響。開展全市政務資訊安全應急保障，平常日的資訊安全應急技術處置，節假日和重點時期增加保障資源；提升應急能力，對應急裝備維保維護。
推動全市政務雲建設落實政務資訊系統入雲，開展北京市政務資訊安全監測預警系統入雲工作。
項目批復資金610.61萬元，項目支出金額610.60萬元，資金執行率為99.998%。
(二)績效評價工作開展情況；
2021年3月-5月，我局組建評價工作組，組織對“北京市政務資訊安全監測預警系統運維(2020年)”項目的績效評價工作，重點了解績效目標設立及完成情況、項目效益實現情況。評價項目實施後的社會效益、可持續影響及項目服務對象滿意度，結合社會現狀綜合評價項目的效益實現情況。同時組建由5名專家構成的專家評價組，對項目資料進行審核。2021年4月29日召開專家評價會。評價工作組根據專家意見，完成績效評價報告初稿的撰寫工作。經溝通反饋後，形成評價報告終稿。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
該項目綜合得分91.1分，其中，項目決策9.16分，項目過程17.94分，項目産出36.6分，項目效益27.4分，績效級別評定為“優”。
(四)績效評價指標分析；
1.項目決策情況
(1)項目立項情況
項目立項依據充分，立項程式較為規範、完整。
(2)項目績效目標情況
績效目標設定合理，績效指標較為明確，績效目標數量應明確覆蓋全市政務內外網系統的佔比量，增加應急演練指標。
(3)項目資金投入情況
項目預算與項目內容相匹配，預算編制較為科學。資金分配合理。
2.項目過程情況
(1)項目資金管理情況
項目實際到位資金610.61萬元，截至2020年12月31日實際支出預算資金610.60萬元，預算執行率99.998%。項目資金管理使用和審批程式合規。
(2)項目組織實施情況
項目管理制度健全，執行有效。
3.項目産出情況
項目完成了年初設定的産出數量、産出品質、産出進度和成本指標。
4.項目效益情況
(1)項目實施效益分析
通過日常監測和系統運維工作，有效保障了監測預警系統的穩定、可靠和持續運作。通過系統巡檢、數據備份和故障排查工作，及時發現系統中潛在的問題，並對出現的故障進行及時處置，確保政務資訊系統的穩定運作。
(2)項目滿意度分析
針對安全監測、應急工作等工作的開展情況面向市廣電局、市規資委、市住建委等單位開展滿意度調查，收回問卷滿意度為100%，達成預期設定的服務對象滿意度目標。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及有關建議
1.加強預算績效管理意識，提高績效目標編制水準，增強項目總體目標、年度目標及各項指標間的關聯性，科學設定項目各績效指標。
2.按照預算管理的相關要求，結合項目實際需求合理編制項目預算。建議按照成本績效原則，梳理分析各年度安全應急保障運維和服務項目工作單元，梳理分析測算常規運維的綜合單位成本，逐步探索建立運維預算定額標準體系。
3.提高對項目實施方案編制工作的重視程度，在項目實施開展前制定項目總體實施方案，為項目順利實施提供指導依據。
4.進一步捋順項目運維服務期與預算下達、政府採購招標合同服務期的關係，避免出現合同簽訂日期與運維服務期不一致的情況；合理確定合同付款方式，資金支付進度要與業務實施進度相匹配，規避資金控制風險。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。