目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置情況
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《中共北京市委統一戰線工作部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字[2018]21號)，設置中共北京市委統一戰線工作部(簡稱市委統戰部)，對外保留北京市人民政府僑務辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。內設16個處室，分別為辦公室、綜合協調處、研究室(政策法規處)、宣傳處、黨外幹部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統戰工作處、非公有制經濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統戰工作處、僑務綜合處、僑務政務處、僑務事務處、幹部處、機關黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預算單位：中共北京市委統戰部本級、北京市黨派團體辦公樓服務管理中心。
(二)中共北京市委統戰部的主要職責
中共北京市委統戰部是市委負責全市統一戰線工作的職能部門。
(三)人員構成情況
中共北京市委統戰部行政編制111人(含工勤人員5人)，事業編制73人；在職職工人數158人，其他聘用人員10人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支出總計10816.01萬元，比上年減少432.98萬元，下降3.85%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計10760.62萬元，比上年減少435.33萬元，下降3.89%，其中：財政撥款收入10555.81萬元，佔收入合計的98.10%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入204.81萬元，佔收入合計的1.90%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計10505.60萬元，比上年減少321.56萬元，下降2.97%，其中：基本支出6748.56萬元，佔支出合計的64.24%；項目支出3757.04萬元，佔支出合計的35.76%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計10606.58萬元，比上年減少630.65萬元，下降5.61%。主要原因：一是由於新冠疫情影響，部分工作項目無法開展而取消。二是落實中央和市醫保局政策，職工醫保單位繳費比例降低。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出10303.63萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出9170.48萬元，佔本年財政撥款支出89.00%；教育支出68.06萬元，佔本年財政撥款支出0.66%；社會保障和就業支出686.88萬元，佔本年財
政撥款支出6.67%；衛生健康支出378.21萬元，佔本年財政撥款支出3.67%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2020年度決算9170.48萬元，比2020年年初預算增加176.30萬元，增長1.96%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2020年度決算5683.30萬元，比2020年年初預算增加210.44萬元，增長3.85%。主要原因：落實職級並行規定和全市統一工資政策，人員經費預算有所增加。
“統戰事務”2020年度決算2509.18萬元，比2020年年初預算減少1012.14萬元，下降28.74%。主要原因：由於新冠疫情影響，部分工作項目無法開展而取消。
“其他一般公共服務支出”2020年度決算978.00萬元，比2020年年初預算增加978.00萬元，增長100%。主要原因：承擔了全國重大項目。
2.“教育支出”2020年度決算68.06萬元，比2020年年初預算減少68.19萬元，下降50.05%。其中：
“進修及培訓”2020年度決算68.06萬元，比2020年年初預算減少68.19萬元，下降50.05%。主要原因：由於新冠疫情影響，部分培訓項目無法開展而取消。
3.“社會保障和就業支出”2020年度決算686.88萬元，比2020年年初預算增加1.48萬元增長0.22%。其中：
“行政事業單位養老支出”2020年度決算662.49萬元，比2020年年初預算減少22.91萬元，下降3.34%。主要原因：全市養老繳費比例調整。
“撫恤”2020年度決算24.39萬元，比2020年年初預算增加24.39萬元，增長100%。主要原因：當年去世1人
4.“衛生健康支出”2020年度決算378.21萬元，比2020年年初預算減少55.53萬元，下降12.80%。其中：
“行政事業單位醫療”2020年度決算378.21萬元，比2020年年初預算減少55.53萬元，下降12.80%。主要原因：落實中央和市醫保局政策，職工醫保單位繳費比例降低。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
2020年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6747.55萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬中共北京市委統戰部本級1個行政單位、北京市黨派團體辦公樓服務管理中心1個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數2.45萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算112.07萬元減少109.62萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元增加0萬元。2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，每人平均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費。2020年決算數2.05萬元，比2020年年初預算數111.67萬元減少109.62萬元。主要原因：由於新冠疫情影響，接待活動無法開展。2020年公務接待費主要用於邀請港澳臺僑來京參加活動接待。公務接待4批次，公務接待345人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數0.40萬元，比2020年年初預算數0.40萬元增加0萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元增加0萬元。2020年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2020年決算數0.40萬元，比2020年年初預算數0.40萬元增加0萬元，2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.08萬元，公務用車保險0.19萬元，公務用車其他支出0.13萬元。2020年公務用車保有量4輛，車均運作維護費0.10萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1170.08萬元，比上年減少35.21萬元，減少原因：貫徹中央八項規定，厲行節約。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1024.92萬元，其中：政府採購貨物支出19.95萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1004.97萬元。授予中小企業合同金額25.14萬元，佔政府採購支出總額的2.45%，其中：授予小微企業合同金額24.82萬元，佔政府採購支出總額的2.42%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛4台，金額91.24萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。其中3輛車由市委辦公廳統一管理。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算414.33萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中共北京市委統戰部對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的7.41%，涉及金額55.59萬元，評價結果為優良。
主要説明：2020年原預算公開評價項目4個，金額297.55萬元，由於新冠疫情影響，海外華文媒體北京行金額42.12萬元、華人華僑京華獎評選項目金額38萬元，兩個項目履行了調整程式後取消。
二、“網上社院經費”績效評價報告
(一)基本情況；
1、項目背景
根據中央統戰部《關於加強和改進統一戰線教育培訓工作的意見》和北京市《關於大規模培訓幹部工作的實施意見》，中關於發揮網路培訓優勢，組織幹部開展線上學習的要求，充分發揮北京社院“三個基地”的作用，與北京社院和北京市幹部教育線上學習中心合作，依託北京市幹部教育網，開發建立北京網上社院(北京市統一戰線線上學習教育系統)，組織開展黨外代表人士和後備人選的線上學習工作，充分發揮網上培訓覆蓋面廣、共用性好、靈活性強的優勢，不斷提高教育培訓的實效性，進一步提高教育培訓和管理的信息化、網路化水準。
根據《關於開發建立北京網上社院(北京市統一戰線線上學習教育系統)的方案》，北京網上社院(北京市統一戰線線上學習教育系統)建立於2010年，培訓對象主要為黨外代表人士和後備人選。“網上社院”由市委統戰部主管，北京社院主辦。市委統戰部和北京社院相關處室分別指定專人作為線上學習管理員負責此項工作。
市委統戰部和北京社院負責研究制定北京網上社院線上學習的有關政策和發展規劃，組織、協調、指導、檢查北京網上社院學員線上學習情況。北京社院負責教學課件的遴選開發製作。北京網上社院系統的管理後臺依託北京市幹部教育線上學習中心。系統運營維護管理和門戶界面內容更新由市委統戰部資訊中心和北京社院負責。市委統戰部各業務處室和各區縣委統戰部根據聯繫人物範圍，負責學員資訊錄入與更新維護，並根據學員線上學習情況做好督學、促學工作。黨外代表人士參加培訓情況作為政治安排和實職安排的重要依據之一。
2、項目目標
1)項目總體目標
全面貫徹落實中央統戰部《關於加強和改進統一戰線教育培訓工作的意見》和北京市《關於大規模培訓幹部工作的實施意見》，推進黨外代表人士教育培訓改革發展，展開新一輪大培訓；實施精品戰略，打造特色鮮明的教育培訓品牌；堅持改革創新，探索形成新的教育培訓模式；充分發揮主陣地作用，為推動統戰事業創新發展提供有力支撐。
2)項目具體目標
一是學習課件開發。包括：遴選公共科目課程(選修課內容)以及統戰理論課程(必修課內容)，同時依託北京市統一戰線培訓教材，組織教材主編人員和相關領域教授開發精品課程(由北京社會主義學院負責)，並製作成課件。
二是北京網上社院系統運營維護。包括：系統的運作維護以及網站內容的更新。其中：日常運營維護管理後臺依託北京市幹部教育線上學習中心；系統運營維護管理和網站內容更新由北京市委統戰部資訊中心和北京社會主義學院負責。
三是線上學習培訓成果記錄與應用。包括：學員線上學習技術培訓和學員線上學習情況督學、促學；線上考試試題收集、編寫；線上學習學時記錄等。
3、項目預算情況
2020年財政批復預算資金34.85萬元，其中：課題開發費22.71萬元、運營維護費3萬元、伺服器託管5萬元、其他費用4.14萬元。截至2020年12月31日，實際支出7.56萬元，預算執行率21.69%。項目結余資金27.29，已上繳財政。
(二)績效評價工作開展情況；
1、評價目的
通過績效評價，對網上社院經費整體情況進行分析，全面、客觀的反映評價項目單位的工作成效，對項目決策、項目管理、項目績效方面存在的不足提出合理化建議，使預算管理更加科學、完善，進而規範資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
2、評價對象
對2020年度網上社院經費資金支出情況開展績效評價。
3、績效評價指標體系
績效評價指標體系主要包括項目決策、項目管理、項目績效3個方面，滿分100分。一是決策指標(15分)，主要評價項目績效目標和決策過程等內容；二是管理指標(30分)，主要評價項目資金和項目實施等內容；三是績效指標(55分)，主要評價項目産出和項目效果等內容。
4、評價方法及實施
本次績效評價遵循“客觀、公正、科學、規範”的原則結合項目的特點，採用比較法、因素分析法、專家評議法等方法開展評價工作。工作組通過對項目資料進行逐一核實了解項目資金的使用和取得的效益情況，最終根據評價收集資料情況和評價組意見，完成績效評價報告撰寫。
(三)綜合評價情況及評價結論
“網上社院經費”項目績效評價綜合得分84.60分，其中項目決策13.50分、項目管理24.80分、項目績效46.30分，績效評定結論為“良好”。
(四)績效評價指標分析；
1、項目決策情況
項目決策指標，滿分15分，評價得分為13.50分。網上社院經費的目標較明確，決策依據充分，項目預算申報程式合理，決策過程規範；但績效目標填報不夠全面，個別指標設置不夠細化，缺乏量化指標，難以考核。
2、項目過程情況
項目管理指標，滿分30分，評價得分為24.80分。在項目資金管理方面，資金足額、及時到位，財務制度健全且執行有效，會計核算規範；但預算編制不夠細化，預算執行與編制存在較大差異，預算執行率低。在項目實施方面，項目管理機構健全、職責清晰，項目統籌實施方案健全有效；但由於疫情影響，項目未按預期全部完成，且未及時履行項目調整程式。
3、項目産出情況
項目産出指標，滿分30分，評價得分為24.30分。由於新冠疫情影響，市委統戰部嚴格落實國家及北京市疫情防控重要舉措，積極履行防控義務，加之合作單位封閉式管理等諸多因素，給日常工作與項目實施帶來了很大程度的影響，嚴重阻礙了項目進度，導致項目産出情況較目標存在較大差異，課程遴選與開發工作完成情況不如預期。
4、項目效益情況
項目效益指標，滿分25分，評價得分為22.00分。項目的實施很好地落實了《2010-2020黨外代表人士教育培訓改革和發展綱要》精神，充分發揮網上培訓覆蓋面廣、共用性好、靈活性強的優勢，整合了教育資源，不斷提高教育培訓的實效性，切實助力於建設高素質黨外代表人士隊伍，為推動首都統戰事業創新發展提供有力支撐。但項目未進行相關滿意度調查工作。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
1、績效目標設置不夠全面，個別指標可考量性不足。
績效目標設定不夠全面，績效目標較寬泛。産出數量、品質指標設置不夠具體、細化。且效果指標設定不全面，未明確服務對象以及相應指標值。
2、項目預算未及時調整。
2020年受疫情影響，項目整體進度較慢，部分內容未能如期實施。項目主責部門未及時調整項目內容，調減項目預算。導致項目預算執行與預算批復存在較大差異，項目績效未能充分體現。
(六)有關建議。
1、進一步完善績效目標填報。
提高預算績效管理意識，加強對績效目標填報與項目目標和內容的對應關係，理解績效指標體系，合理設置績效目標和各項産出指標，做到目標明確、細化、量化可衡量。績效目標的設置應該結合部門職能、中長期規劃和年度工作計劃，並以定量和定性相結合的方式錶述。
2、加強項目管理，樹立精細化管理意識。
強化項目前期評審和論證工作，增強項目決策的科學性。注重項目實施過程的管理，根據實際情況適時調整項目進度與內容，並及時履行調整手續。重視預算績效資料的歸集整理工作，全面、完整、及時收集各階段項目資料，充分反映項目管理過程、實施效果。
三、項目支出績效自評表
自評表詳見附件。