目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
中國共産黨北京市委員會組織部是負責本市組織工作、幹部工作和人才工作的市委工作機構。2020年部門決算包括中國共産黨北京市委員會組織部本級1家行政單位及下屬的北京市黨的建設研究所1家參公管理事業單位。
中國共産黨北京市委員會組織部(含北京市人才工作局)行政編制227人，實有人數193人；事業編制97人，實有人數59人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計36990.66萬元，比上年增加1876.26萬元，增長5.34%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計35951.01萬元，比上年增加1372.65萬元，增長3.97%，其中：財政撥款收入35933.94萬元，佔收入合計的99.95%；其他收入17.07萬元，佔收入合計的0.05%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計36034.56萬元，比上年增加3538萬元，增長10.89%，其中：基本支出9868.68萬元，佔支出合計的27.39%；項目支出26165.88萬元，佔支出合計的72.61%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計36913.15萬元，比上年增加2249.97萬元，增長6.49%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出36033.84萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出30503.34萬元，佔本年財政撥款支出84.65%；教育支出2235.72萬元，佔本年財政撥款支出6.20%；社會保障和就業支出2223.24萬元，佔本年財政撥款支出6.17%；衛生健康支出427.50萬元，佔本年財政撥款支出1.19%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2020年度決算30503.34萬元，比2020年年初預算增加2146.55萬元，增長7.57%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2020年度決算8497.18萬元，比2020年年初預算增加1094.08萬元，增長14.78%。主要原因：按實際情況支出。
“組織事務”2020年度決算18162.16萬元，比2020年年初預算減少2791.53萬元，下降13.32%，主要原因：按照中央和市委要求，落實過“緊日子”思想，壓縮一般性支出。
2、“教育支出”2020年度決算2235.72萬元，比2020年年初預算減少1571.56萬元，下降41.28%。主要原因：適應新冠肺炎疫情防控常態化需要，調整全市幹部培訓規模和方式，優化培訓班次，培訓經費大幅減少。
3、“社會保障和就業支出2223.24萬元，比2020年年初預算增加45.22萬元，增長2.08%。其中：
“行政事業單位養老支出”858.14萬元，比2020年年初預算減少23.68萬元，下降2.69%，主要原因：按實際情況支出。
“撫恤”1365.10萬元，比2020年年初預算增加68.90萬元，增長5.32%，主要原因：依據相關政策，年度內根據實際情況，追加去世人員撫恤金。
4、“衛生健康支出”427.50萬元，比2020年年初預算減少95.50萬元，下降18.26%。其中：
“行政事業單位醫療”427.50萬元，比2020年年初預算減少95.50萬元，下降18.26%，主要原因：落實國家2020年2-6月減徵職工基本醫療費政策，減少當年醫療保險預算95.50萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9868.68萬元，無使用政府性基金財政撥款安排基本支出，無使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計665萬元，比上年增加15.46萬元。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額3382.73萬元，其中：政府採購貨物支出2.97萬元，政府採購服務支出3379.76萬元。授予中小企業合同金額7.7萬元，佔政府採購支出總額的0.23%，其中：授予小微企業合同金額7.7萬元，佔政府採購支出總額的0.23%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛1台，33.82萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算5881.84萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
本部門對2020年度部門項目支出實施績效評價，涉及金額20187.67萬元，評價得分均在85分以上，評價等級為優良。
二、2020年度新中國成立前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員生活補貼項目績效評價報告
(一)基本情況
新中國成立前入黨的農村老黨員，為中國革命和社會主義建設事業做出了巨大犧牲和寶貴貢獻，是黨和國家的寶貴財富。按照中組部、市委有關要求，我市自2005年起，對新中國成立前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員(以下簡稱老黨員)給予生活補助。
2015年11月，市委組織部、市民政局、市財政局聯合印發《關於進一步做好關心關愛建國前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員工作的通知》，提高了老黨員補貼標準，並要求每年10月參照上一年度全市城鎮居民每人平均可支配收入增長比率，確定年度老黨員生活補貼增長幅度。市級補貼資金由市財政和市管黨費按照3：1的比例共同承擔。區、系統應按照不低於1：1的比例配套補貼資金，其中系統補貼資金由市財政和系統所管黨費按照3：1的比例承擔。2018年，根據退役軍人事務部、財政部有關文件精神，將確定老黨員生活補貼增長幅度時間調整為每年8月。2020年8月，市委組織部、市民政局、市退役軍人事務局聯合印發《關於調整全市新中國成立前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員生活補貼標準的通知》，並調整了全市老黨員市級生活補貼標準。
2020年，按照老黨員人數及補貼標準，申請市級財政預算1186.2萬元，中央財政劃撥94萬元，共計1280.2萬元。財政補貼資金轉入市管黨費，並由市委組織部配套一定比例市管黨費後，將1280.2萬元財政資金劃撥給各區和相關係統，用於發放老黨員補貼。資金預算執行率為100%。
(二)績效評價情況
1.産出指標—數量指標，設定為補貼人數。要求每名符合條件的老黨員都應補貼到位。
2.産出指標—品質指標，設定為補貼對象。要求各區和相關係統對補貼對象嚴格把關，確保其為新中國成立前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員。
3.産出指標—時效指標，包括1-7月統發、8月調標後統發。要求春節前、調標後將補貼資金髮放到位。
4.産出指標—成本指標，包括中央財政撥款和市財政預算。
5.效益指標—社會效益指標，設定為關心關愛老黨員。落實中央、市委有關要求，讓老黨員切實感受到組織的關懷和溫暖。
6.滿意度指標—服務對象滿意度指標，受補貼老黨員通過發放補貼，保障老黨員晚年幸福生活發揮作用。
(三)主要經驗做法
新中國成立前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員生活補貼項目績效指標均圓滿完成。老黨員補貼為保障老黨員晚年幸福生活發揮了重要作用，各級黨組織在春節、七一期間，廣泛開展走訪慰問活動。按規定及時將生活補貼發放到老黨員手中，讓老黨員切身感受了黨組織的關懷和溫暖，極大增強了黨組織的凝聚力。我們將按照中央、市委有關要求，繼續做好對老黨員的關心關愛工作。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。