目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
1.部門機構設置:
北京市城市管理委員會(首都城市環境建設管理委員會辦公室)作為本市城市管理主管部門,是負責本市城市管理、城鄉環境建設的綜合協調和市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理的市政府組成部門。部門包括內設處室29個,分別為:辦公室、研究室、法制處、綜合計劃處、環境建設規劃發展處、城市管理綜合協調處、城市管理督查考評處、網格化城市管理辦公室(城市管理監督指揮中心)、市容景觀管理處、市容環境整治處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環境衛生管理處、固體廢棄物管理處、環境衛生設施處、能源運作管理處、電力煤炭管理處(北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室)、燃氣管理辦公室、供熱管理辦公室、加油(氣、電)站綜合管理處、地下綜合管廊管理處(市政設施建設協調處)、市政管線管理處、石油天然氣管道保護辦公室、安全應急工作處、科技資訊處、對外交流處、宣傳動員處、財務處(審計處)、組織人事處;另設機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處。下屬預算單位15個(含1個行政單位、14個事業單位),分別為:北京市城市管理委員會機關、北京市公用工程品質監督站、北京市垃圾分類治理促進中心、北京市環境衛生管理事務中心、北京市城市管理委員會機關後勤服務中心、北京市城市管理委員會機關老幹部活動站、北京市城市運作監測中心(北京市城市管理委員會資訊中心)、北京市能源運作管理事務中心、北京市城市管理研究院(北京市環境衛生監測中心)、北京市環境衛生涉外服務中心、北京市城市管理委員會宣傳教育中心、北京市城市管理高級技術學校、北京市城市管理委員會人才交流中心、北京市城市環境建設考評事務中心(北京市第六十五職業技能鑒定所)、北京市城市照明管理中心。
2.部門職責:
(1)貫徹執行國家有關法律法規、戰略規劃和政策措施;起草本市關於城市管理和城鄉環境建設綜合協調、市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理等方面的地方性法規草案、政府規章草案,擬訂城市管理方面的發展規劃、年度計劃,並組織實施;制定相關標準化工作規劃、計劃,擬訂相關地方標準和規範,並組織監督實施。
(2)負責對本市城市管理工作的業務指導、組織協調、指揮調度、專項整治和檢查評價;承擔城市管理、城鄉環境建設的綜合協調、監督考核工作;承擔首都城市環境建設管理委員會的具體工作。
(3)負責統籌、規劃、指導本市網格化城市管理工作,負責本市城市管理網格化體系建設、運作和日常管理工作;組織協調、管理城市運作保障的監測工作。
(4)承擔本市城市容貌管理責任;組織協調落實重點地區、重點街道的景觀建設和治理工作;組織協調、管理城市道路公共服務設施設置;負責市容環境綜合整治工作,組織架空線入地和規範整治工作;負責管理戶外廣告、牌匾標識、標語、宣傳品設置;負責城市照明管理工作,會同市規劃國土管理部門編制夜景照明專項規劃並組織實施,監督照明設施的維護管理。
(5)負責本市環境衛生的組織管理和監督檢查工作;承擔生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運輸和處置的監督管理責任;負責指導、管理環境衛生設施建設工作;負責垃圾分類工作,按有關規定對再生資源回收行業進行監督管理。
(6)負責本市燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點的行業管理;負責加油(氣)站管理的綜合協調;負責新能源汽車充電站(樁)的建設和運營管理。
(7)統籌本市能源日常運作工作,承擔煤、電、油、氣等能源的日常運作監測、調度、協調和供應保障工作;建立健全熱電氣常態化聯調聯供機制。
(8)承擔綜合協調管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設施的責任;會同市交通等相關管理部門推進地下管線工程與道路工程同步實施;負責地下綜合管廊規劃、建設和運營的綜合協調管理,制定相關政策,參與編制地下綜合管廊規劃,擬訂年度建設計劃,負責地下綜合管廊運營的監督管理;承擔相關市政設施建設的統籌協調工作,建立市政設施工程規劃、建設、管理有效銜接機制,參與相關建設工程的聯合驗收。
(9)負責本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業廠區內管道)保護工作,並承擔相應監管職責。
(10)承擔本市市容環境衛生、燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點、市政管線及附屬設施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶外廣告設施、城市照明設施等方面的安全監管或管理責任;負責相關重要設施建設工程品質和安全運作的監督管理;督促行業內重點單位建立安全管理制度和應急預案,落實安全防範措施,消除事故隱患,並在職責許可權範圍內負責監督檢查和依法處理;承擔北京市城市公共設施事故應急指揮部、北京市電力事故應急指揮部的具體工作,負責組織、協調、指導、檢查城市公共設施事故的預防和應對工作。
(11)負責本市市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理等方面科技發展和信息化建設工作,指導重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進;承擔本市城市管理財政預算運維資金的統籌管理責任;組織開展對外交流合作。
(12)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制248人,實有人數232人;事業編制1071人,實有人數931人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計712799.567921萬元,比上年653970.342555萬元增加58829.225366萬元,增長8.99%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計695077.209086萬元,比上年647961.702124萬元增加47115.506962萬元,增長7.27%,其中:財政撥款收入694342.272704萬元,佔收入合計的99.89%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入424.632262萬元,佔收入合計的0.06%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入310.30412萬元,佔收入合計的0.05%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計705155.711222萬元,比上年630910.431117萬元增加74245.280105萬元,增長11.77%,其中:基本支出38783.212916萬元,佔支出合計的5.5%;項目支出666372.498306萬元,佔支出合計的94.5%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計707784.067098萬元,比上年648158.379317萬元增加59625.687781萬元,增長9.2%。主要原因:貫徹落實黨中央、國務院關於做好天然氣産供儲銷體系建設的指示精神,提高北京市天然氣供應保障能力,2020年LNG儲備設施建設補助預算增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出704360.759286萬元,主要用於以下方面(按大類):教育支出3660.898317萬元,佔本年財政撥款支出0.52%;科學技術支出3807.859587萬元,佔本年財政撥款支出0.54%;社會保障和就業支出404969.182633萬元,佔本年財政撥款支出57.49%;衛生健康支出1252.885491萬元,佔本年財政撥款支出0.18%;節能環保支出160870.168121萬元,佔本年財政撥款支出22.84%;城鄉社區支出127759.765137萬元,佔本年財政撥款支出18.14%;其他支出2040萬元,佔本年財政撥款支出0.29%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2020年度決算3660.898317萬元,比2020年年初預算3479.674866萬元增加181.223451萬元,增長5.21%。其中:
“職業教育”(款)2020年度決算3649.979174萬元,比2020年年初預算3405.714166萬元增加244.265008萬元,增長7.17%。主要原因:落實國家有關工資政策及人員正常晉級晉檔,基本經費預算增加。
“進修及培訓”(款)2020年度決算10.919143萬元,比2020年年初預算73.9607萬元減少63.041557萬元,下降85.24%。主要原因:落實市委市政府關於過緊日子的要求,壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
2.“科學技術支出”(類)2020年度決算3807.859587萬元,比2020年年初預算3889.1066萬元減少81.247013萬元,減少2.09%。其中:
“應用研究”(款)2020年度決算3807.859587萬元,比2020年年初預算3889.1066萬元減少81.247013萬元,減少2.09%。主要原因:落實市委市政府關於過緊日子的要求,壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
3.“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算404969.182633萬元,比2020年年初預算364409.4977萬元增加40559.684933萬元,增長11.13%。其中:
“行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算341.54569萬元,比2020年年初預算324.5777萬元增加16.96799萬元,增長5.23%。主要原因:人員正常變動及政策因素調整,基本經費預算增加。
“社會福利”(款)2020年度決算404627.636943萬元,比2020年年初預算364084.92萬元增加40542.716943萬元,增長11.14%。主要原因:受新冠疫情影響,經市政府批准延長冬季供暖期,增加供熱補貼預算。
4.“衛生健康支出”(類)2020年度決算1252.885491萬元,比2020年年初預算1404.958087萬元減少152.072596萬元,下降10.82%。其中:
“行政事業單位醫療”(款)2020年度決算1252.885491萬元,比2020年年初預算1404.958087萬元減少152.072596萬元,下降10.82%。主要原因:貫徹黨中央、國務院和市委市政府關於做好新冠疫情防控的重要決策部署,落實我市階段性減徵職工基本醫療保險單位繳費政策,核減減徵部分預算。
5.“節能環保支出”(類)2020年度決算160870.168121萬元,比2020年年初預算160922.333367萬元減少52.165246萬元。下降0.03%。其中:
“能源節約利用”(款)2020年度決算10400.673121萬元,比2020年年初預算10400.674067萬元減少0.000946萬元,與2020年初預算基本持平。
“能源管理事務”(款)2020年度決算469.495萬元,比2020年年初預算521.6593萬元,減少52.1643萬元,下降10%。主要原因:落實市委市政府關於過緊日子的要求,壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
“其他節能環保支出”(款)2020年度決算150000萬元,與2020年年初預算150000萬元持平。
6.“城鄉社區支出”(類)2020年度決算127759.765137萬元,比2020年年初預算128034.673663萬元減少274.908526萬元,下降0.21%。其中:
“城鄉社區管理事務”(款)2020年度決算36840.952664萬元,比2020年年初預算36668.574423增加172.378241萬元,增加0.47%。主要原因:落實國家有關工資政策及人員正常晉級晉檔,基本經費預算增加。
“城鄉社區公共設施”(款)2020年度決算50275.951538萬元,比2020年年初預算48811.997927萬元增加1463.953611萬元,增長3%。主要原因:根據基建項目進展,安排下達基建項目預算。
“城鄉社區環境衛生”(款)2020年度決算40642.860935萬元,比2020年年初預算42554.101313萬元減少1911.240378萬元,下降4.49%。主要原因:落實市委市政府關於過緊日子的要求,壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
7.“其他支出”(類)2020年度決算2040萬元,比2020年年初預算0萬元增加2040萬元,增長100%。其中:
“其他支出”(款)2020年度決算2040萬元,比2020年年初預算0萬元增加2040萬元,增長100%。主要原因:安排重大活動環衛保障經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出38673.336859萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、13個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數348.530782萬元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算509.645674萬元減少161.114892萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元,比2020年年初預算數80萬元減少80萬元。主要原因:落實市委市政府關於過緊日子要求,做好新冠疫情風險防控工作,2020年未安排此類支出。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元,比2020年年初預算數5.020674減少5.020674萬元。主要原因:落實市委市政府關於過緊日子要求,做好新冠疫情風險防控工作,2020年未安排此類支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數348.530782萬元,比2020年年初預算數424.625萬元減少76.094218萬元。其中,公務用車購置費2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數持平。公務用車運作維護費2020年決算數348.530782萬元,比2020年年初預算數424.625萬元減少76.094218萬元,主要原因:落實市委市政府關於過緊日子的要求,厲行勤儉節約,壓減公車運維支出。2020年公務用車運作維護費中,公務用車加油80.18萬元,公務用車維修143.291544萬元,公務用車保險95.723739萬元,公務用車其他支出29.335499萬元。2020年公務用車保有量165輛,車均運作維護費2.11萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計1171.678345萬元,比上年1079.152995萬元增加92.525350萬元,增加原因:做好新冠疫情風險防控工作,增加新冠疫情防疫支出。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額91599.657685萬元,其中:政府採購貨物支出5652.08761萬元,政府採購工程支出167.614454萬元,政府採購服務支出85779.955621萬元。授予中小企業合同金額14303.76443萬元,佔政府採購支出總額的15.62%,其中:授予小微企業合同金額4932.629361萬元,佔政府採購支出總額的5.38%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛175台,8479.560791萬元;單位價值50萬元以上的通用設備39台(套),單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算47190.904011萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市城市管理委員會部門對2020年度部門項目支出實施績效評價,評價項目327個,佔部門項目總數的95%,涉及金額648652.12萬元。評價結果:其中,普通程式評價項目12個,涉及金額3463.6萬元,評價得分在90分(含90分)以上的2個、評價得分在75-90分(含75分)的10個;簡易程式評價項目315個,涉及金額645188.52萬元,評價得分在90分(含90分)以上的290個、評價得分在75-90分(含75分)的25個。
二、項目績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。