目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市衛生健康委員會(簡稱市衛生健康委)是負責本市衛生健康工作的市政府組成部門。主要職責包括：
1.負責起草衛生健康相關地方性法規草案、政府規章草案。統籌規劃和協調北京地區衛生健康服務資源配置，擬訂並組織實施區域衛生健康發展規劃。協調推進衛生健康信息化和統計工作。
2.負責組織協調推進醫藥衛生體制改革工作，研究擬訂醫藥衛生體制改革工作的規劃、政策、實施方案及相關配套措施。擬訂並組織實施推動衛生健康服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫療服務和藥品價格政策建議。
3.負責疾病預防控制工作。擬訂疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害居民健康的公共衛生問題的干預措施，並組織實施。負責本市衛生應急體系建設和管理。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。
4.組織協調落實國家和本市關於應對人口老齡化政策措施，負責組織推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
5.負責本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，組織執行國家基本藥物目錄，開展本市藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展本市食品安全風險監測評估。
6.負責本市職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責本市傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。
7.負責本市醫療衛生行業監督管理。組織制定醫療機構及其醫療、康復、護理服務和醫療技術、醫療品質、醫療安全以及採供血機構管理的規範、標準，並監督實施。組織擬訂醫療衛生職業道德規範以及醫務人員執業管理規定。建立醫療、康復、護理、公共衛生等服務評價和監督體系。承擔鼓勵社會力量提供醫療衛生服務的相關管理工作。構建和諧醫患關係。
8.負責本市計劃生育管理和服務工作。組織監測本市出生人口動態，提出發佈本市人口監測預警預報資訊建議。組織落實本市計劃生育政策。
9.負責擬訂並組織實施本市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生的政策措施，指導全市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生體系建設。推進基本公共衛生和老齡健康服務均等化，完善基層運作新機制和鄉村醫生、全科醫生管理制度。組織開展愛國衛生運動和健康促進行動。參與推進衛生健康科技創新發展。
10.負責本市保健對象、醫療關係在本市的中央單位保健對象的醫療保健工作。負責市、區各部門幹部醫療保健的管理工作。參與組織執行在本市舉辦的重大活動的醫療衛生保障任務。
11.管理北京市中醫管理局，代管北京市老齡協會，歸口管理北京市醫院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
北京市衛生健康委員會內設29個處室，下屬42個預算單位。
內設29個處室分別為：辦公室、發展規劃處(首都醫藥衛生協調處)、政策法規處、體制改革處、疾病預防控制處(公共衛生管理處)、醫政醫管處(社會辦醫服務處)、愛國衛生運動推進處(健康促進處)、基層衛生健康處、衛生應急辦公室(突發公共衛生事件應急指揮中心)、科技教育處、綜合監督處、藥械處、食品安全標準處、老齡健康處、婦幼健康處、職業健康處、人口監測與家庭發展處、公眾權益保障處、國際合作處(港澳臺辦公室)、保健處(北京市保健委員會辦公室)、扶貧協作與支援合作處、資訊統計處、財務處(審計處)、幹部人事處(人才處)、機關黨委(黨群工作處)、機關紀委(巡察工作辦公室)、工會、離退休幹部處、安全保衛處。
下屬42個預算單位分別為：北京市衛生健康委員會機關、北京市衛生健康委行政審批中心、北京市衛生健康委離退休幹部服務中心、北京市計劃生育服務指導中心、北京市計劃生育協會、北京市老齡協會、北京市肝病研究所、北京市農村改水領導辦公室、北京市愛國衛生運動委員會辦公室、北京市衛生健康監督所、北京市衛生健康委宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛生職業學院、北京市衛生健康委會計核算服務中心、北京市衛生健康委資訊中心、北京市社區衛生服務管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫研究所、北京市兒科研究所、北京市創傷骨科研究所、北京市臨床醫學研究所、北京市預防醫學研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經外科研究所、北京市衛生計生熱線(12320)服務中心、北京熱帶醫學研究所、北京市老年病醫療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京市糖尿病研究所、北京急救中心、北京市疾病預防控制中心、北京結核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫學會北京分會、北京市體檢中心、北京市衛生健康委人才交流服務中心、中共北京市衛生健康委黨校、北京市精神衛生保健所。
(二)人員構成情況
行政編制345人，實有人數332人；事業編制5096人，實有人數4099人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計860,491.05萬元，比上年增加63,359.63萬元，增長7.95%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計694,966.73萬元，比上年增加3,702.35萬元，增長0.54%，其中：財政撥款收入441,895.98萬元，佔收入合計的63.59%；上級補助收入0萬元；事業收入226,515.40萬元，佔收入合計的32.59%；經營收入409.40萬元，佔收入合計的0.06%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入26,145.96萬元，佔收入合計的3.76%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計704,509.00萬元，比上年增加70,045.61萬元，增長11.04%，其中：基本支出381,300.31萬元，佔支出合計的54.12%；項目支出322,863.14萬元，佔支出合計的45.83%;上繳上級支出0萬元；經營支出345.55萬元，佔支出合計的0.05%；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計532,349.92萬元，比上年增加51,901.81萬元，增長10.80%。主要原因：上年度中央轉移支付、科研項目結轉資金在本年度繼續執行。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出449,838.46萬元，主要用於以下方面：教育支出62,314.28萬元，佔本年財政撥款支出13.85%；科學技術支出97,451.62萬元，佔本年財政撥款支出21.66%；文化旅遊體育與傳媒支出79.42萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出7,294.34萬元，佔本年財政撥款支出1.62%；衛生健康支出278,169.77萬元，佔本年財政撥款支出61.84%；其他支出4,529.03萬元，佔本年財政撥款支出1.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”62,314.28萬元，比2020年年初預算減少3,448.88萬元，下降5.24%。
其中：
“普通教育”2020年度決算26,680.82萬元，比2020年年初預算減少1,403.9萬元，下降5.00%。主要原因：北京衛生職業學院新院區建設項目為延續性項目，本年未支出完畢，結轉下年繼續執行。
“職業教育”2020年度決算25,199.02萬元，比2020年年初預算減少99.87萬元，下降0.39%。主要原因：項目執行完畢後的凈結余。
“進修及培訓”2020年度決算10,434.44萬元，比2020年年初預算減少1,945.11萬元，下降15.71%。主要原因：因新冠肺炎疫情影響，培訓事項取消或採用線上培訓形式，培訓經費減少。
2、“科學技術支出”97,451.62萬元，比2020年年初預算減少2,673.92萬元，下降2.67%。
其中：
“應用研究”2020年度決算97,136.15萬元，比2020年年初預算減少2,591.9萬元，下降2.60%。主要原因：按科研項目管理相關規定，經費可跨年度使用，部分科研項目根據項目進展情況當年未支出完畢，結轉下年繼續執行。
“其他科學技術支出”2020年度決算315.47萬元，比2020年年初預算減少82.02萬元，下降20.63%。主要原因：按科研項目管理相關規定，經費可跨年度使用，部分科研項目根據項目進展情況當年未支出完畢，結轉下年繼續執行。
3、“文化旅遊體育與傳媒支出”79.42萬元，比2020年年初預算減少0.62萬元，下降0.77%。
其中：
“文物”2020年度決算79.42萬元，比2020年年初預算減少0.62萬元，下降0.77%。主要原因：北京市衛生健康委員會黨校文物修繕工作完成後項目凈結余。
4、“社會保障和就業支出”7,294.34萬元，比2020年年初預算增加162.32萬元，增長2.28%。
其中：
“民政管理事務”2020年度決算1,300.27萬元，比2020年年初預算增加193.04萬元，增長17.43%。主要原因：北京市老齡協會新增編制內人員導致的人員經費增加。
“行政事業單位養老支出”2020年度決算5,994.06萬元，比2020年年初預算減少30.73萬元，下降0.51%。主要原因：年度中有離退休職工去世，離退休經費産生一定結余。
5、“衛生健康支出”278,169.77萬元，比2020年年初預算增加38,268.19萬元，增長15.95%。
其中：
“衛生健康管理事務”2020年度決算49,166.12萬元，比2020年年初預算增加1,734.63萬元，增長3.66%。主要原因：因新冠肺炎疫情及實際工作需求追加項目經費、部分業務系統工作內容增加導致相應增加信息化運維經費、年內人員變動及實際工作需要追加基本經費。
“公立醫院”2020年度決算63,736.41萬元，比2020年年初預算增加5,945.34萬元，增長10.29%。主要原因：根據工作任務安排，收到中央轉移支付住院醫師規範化培訓項目資金並列支。
“公共衛生”2020年度決算153,449.06萬元，比2020年年初預算增加31,933.74萬元，增長26.28%。主要原因：因新冠肺炎疫情及實際工作需求追加防控設備、核酸檢測試劑等項目經費。
“計劃生育事務”2020年度決算8,507.34萬元，比2020年年初預算減少1,050.45萬元，下降10.99%。主要原因：根據市財政局事前評估結果，嬰幼兒照護項目下部分項目本年度不執行。
“老齡衛生健康事務”2020年度決算3,025.77萬元，比2020年年初預算減少163.24萬元，下降5.12%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，部分工作取消後的凈結余。
“其他衛生健康支出”2020年度決算285.07萬元，比2020年年初預算減少131.83萬元，下降31.62%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，部分工作取消後的凈結余。
6、“其他支出”4,529.03萬元，比2020年年初預算少52.97萬元，下降1.16%。
其中：
“其他支出”2020年度決算4,529.03萬元，比2020年年初預算減少52.97萬元，下降1.16%。主要原因：項目執行完畢後的凈結余。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出150,229.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、38個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數212.71萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算574.23萬元減少361.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0.90萬元，比2020年年初預算數250.39萬元減少249.49萬元。主要原因：因新冠肺炎疫情防控原因導致無因公出國事項；2020年因公出國(境)費用主要用於前往法國和比利時訪問的簽證費用，後因疫情影響未能成行，2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，每人平均因公出國(境)費用0.00萬元。
2.公務接待費。2020年決算數2.21萬元，比2020年年初預算數23.54萬元減少21.33萬元。主要原因：因新冠肺炎疫情防控原因導致公務接待事項減少。2020年公務接待費主要用於接待中國預防出生缺陷日北京市主題宣傳活動策劃會專家、區縣辦事人員、交流研討會外院專家、區縣參加培訓人員。公務接待25批次，公務接待915人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數209.60萬元，比2020年年初預算數300.29萬元減少90.69萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數45.67萬元，與2020年年初預算數45.67萬元持平。2020年購置(更新)2輛，車均購置費22.84萬元。公務用車運作維護費2020年決算數163.93萬元，比2020年年初預算數254.62萬元減少90.69萬元，主要原因：按照市委市政府工作要求，繼續嚴控三公經費支出，壓減此科目下機關及所屬單位一般性支出。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油31.44萬元，公務用車維修69.72萬元，公務用車保險31.95萬元，公務用車其他支出30.81萬元。2020年公務用車保有量130輛，車均運作維護費1.261萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1,334.26萬元，比上年減少133.10萬元，減少原因：按照市委市政府工作要求，壓減此科目下機關及部分所屬單位一般性支出。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額105,313.25萬元，其中：政府採購貨物支出51,002.78萬元，政府採購工程支出2,224.02萬元，政府採購服務支出52,086.44萬元。授予中小企業合同金額42,650.41萬元，佔政府採購支出總額的40.50%，其中：授予小微企業合同金額15,117.06萬元，佔政府採購支出總額的14.35%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛444台，26,609.78萬元；單位價值50萬元以上的通用設備190台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備546台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算7,201.33萬元。
六、專業名詞解釋(根據自身業務職能，在以下四項基礎上，至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋，沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.國家免疫規劃：是指按照國家或者省、自治區、直轄市確定的疫苗品種、免疫程式或者接種方案，在人群中有計劃地進行預防接種，以預防和控制特定傳染病的發生和流行。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，市衛生健康委員會對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目421個，涉及金額24.58億元。其中，重點評價項目1個，涉及金額149.76萬元，項目為“衛生監督法規宣傳與培訓”，評價等級為“良好”，得分為86.32分；填報《項目支出績效自評表》項目420個，涉及金額24.57億元，自評平均得分95.98分，評價得分在90分(含90分)以上的403個、評價得分在80-90分(含80分)的16個、評價得分在60-80分(含60分)的1個。
二、項目績效評價報告(衛生監督法規宣傳與培訓項目)
(一)基本情況；
為履行法律及國家賦予市衛生健康監督所的衛生監督法規宣傳以及監督員培訓和資格管理等職能，市衛生健康監督所于2000年成立之初即申請實施了“衛生監督法規宣傳與培訓項目”。相關工作已連續開展多年，項目的實施在充實民眾衛生知識、提升衛生監督員專業素養等方面取得了一定的成效。但隨著經濟社會的發展和醫藥衛生體制改革的不斷深化，健康衛生方面的新業態、新技術及新産品不斷出現，對衛生監督宣傳手段、能力以及衛生監督員的專業素質提出了更高的要求，為進一步貫徹落實國家及北京市衛生監督法規宣傳與培訓方面的相關要求，提升衛生監督法規宣傳水準和監督員專業能力，市衛生健康監督所在2020年繼續申請實施衛生監督法規宣傳與培訓項目。
(二)績效評價工作開展情況；
為確保績效評價工作的客觀公正，評價工作組嚴格按照績效評價工作程式組織實施績效評價工作，主要程式如下：
1.組建評價工作組、遴選專家；2.現場調研、收集資料；3.研究制定指標體系；4.籌備和召開專家評價會；5.撰寫績效評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
1.綜合評價情況
經專家評議，該項目綜合評價得分86.32分，其中：決策管理8.98分、過程管理17.82分、項目産出34.60分、項目效益24.92分，績效級別評定為“良”。具體情況詳見下表。
2.評價結論
績效評價工作組根據項目實施情況，經專家綜合評價，衛生監督法規宣傳與培訓項目績效評價綜合得分86.32分，項目綜合績效評定結論為“良好”。
(四)績效評價指標分析；
評價認為，該項目的實施，一定程度上促進人才梯隊建設和衛生知識的普及。但是項目宣傳項目效果和社會效益等績效資料歸集不夠充分。
該項目服務對象滿意度指標完成較好，但滿意度調查結果不夠全面。
(四)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
一是本項目為延續項目，沒有體現出年度的特點。
二是項目雖然制定了公交候車亭、地鐵燈箱、社區公益廣告的點位遴選原則，但是缺少依據遴選原則，確定具體地點及宣傳內容、宣傳時間方面的論證有待進一步完善。
三是績效目標設置的科學性、合理性不足。
四是個別指標的細化、量化程度有待提高。
(五)有關建議。
一是建議依據項目年度工作重點制定有效的中長期規劃和年度計劃。首先要強化該項目進行總體規劃，對監督員的培訓、法規宣傳等內容要進行總體規劃；另外加強對於宣傳具體地點的論證及宣傳內容、宣傳時間方面的論證，從而加強項目實施的可行性。
二是建議科學合理量化地設置績效目標，提高績效管理意識，重視項目績效目標申報表的填寫工作，合理科學設置績效目標，指標設置儘量細化量化，明確項目實施的中長期目標，明確年度宣傳的內容及主題，如疫情科普、飲用水周、依法執業、非法行醫等方面的宣傳內容等；數量指標儘量根據項目實際設置，設置公交候車亭、地鐵燈箱、社區公益廣告、宣傳片等方面的內容；進度指標明確項目實施的時間節點；效益指標儘量細化、量化，應該需要更合理更有説服力的形式來實現；滿意度指標要結合宣傳內容及受益群體設定，反映項目宣傳效果的滿意度評價點，項目效果問卷調查要增加項目內容知識知曉的內容。並在項目執行過程中，加強項目績效監控，對於績效目標執行情況、預算執行情況進行雙監控。
三、項目支出績效自評表
見附件2