目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》設立北京市退役軍人事務局(簡稱市退役軍人局)。市退役軍人局預算單位包括北京市退役軍人事務局(本級)和北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心、北京市軍隊轉業幹部培訓中心、北京市軍供站3個直屬事業單位，以及北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心下設13個軍隊離休退休幹部休養所和1個北京市離休退休幹部活動中心。市退役軍人局機關本級內設秘書處、辦公室、政策法規處、思想政治和權益維護處等13個處室及軍轉安置服務中心、退役軍人服務中心等2個非獨立核算事業單位。
(二)部門機構職責
負責擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障等工作規劃和政策措施並組織實施；負責本市軍隊轉業幹部、復員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作；負責本市退役軍人教育培訓工作；組織落實本市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作；承擔全市擁軍優屬工作；負責本市烈士及退役軍人榮譽獎勵、烈士紀念設施管理維護、紀念活動等工作。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計920838.47萬元，比上年增加66171.28萬元，增長7.74%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計760996.05萬元，比上年減少34042.24萬元，下降4.28%，其中：財政撥款收入753280.99萬元，佔收入合計的98.99%；事業收入489.73萬元，佔收入合計的0.06%；其他收入7225.33萬元，佔收入合計的0.95%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計747667.49萬元，比上年增加42074.54萬元，增長5.96%，其中：基本支出441384.29萬元，佔支出合計的59.03%；項目支出306283.20萬元，佔支出合計的40.97%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計776384.44萬元，比上年增加363970.44萬元，增長88.25%。主要原因：全市軍休幹部實施持卡就醫集中結算，原市對區退役安置專項轉移支付中軍休幹部醫保費調整為市級預算；全市退役軍人人數增長，軍隊轉業幹部補助經費增加、退役安置補助經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出670109.30萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出140.28萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出668372.73萬元，佔本年財政撥款支出99.74%；衛生健康支出1596.29萬元，佔本年財政撥款支出0.24%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2020年度決算140.28萬元，比2020年年初預算減少151.92萬元，下降51.99%。其中：
“進修及培訓”(款)2020年度決算140.28萬元，比2020年年初預算減少151.92萬元，下降51.99%。主要原因：牢固樹立過“緊日子”的思想，積極應對疫情影響採取視頻培訓等方式開展培訓，進一步壓縮培訓費支出。
2.“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算668372.73萬元，比2020年年初預算增加254240.04萬元，增長61.39%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算2777.29萬元，比2020年年初預算減少187.21萬元，下降6.32%。主要原因：人員調整，機關事業單位基本養老保險、職業年金支出減少。
“退役安置”(款)2020年度決算653550.52萬元，比2020年年初預算增加254505.78萬元，增長63.78%。主要原因：全市退役軍人人數增長，軍隊轉業幹部補助經費增加、退役安置補助經費增加；全市軍休幹部實施持卡就醫集中結算，原市對區退役安置專項轉移支付中軍休幹部醫保費調整為市級預算。
“退役軍人管理事務”(款)2020年度決算12044.92萬元，比2020年年初預算減少78.53萬元，下降0.65%，與預算安排基本一致，主要用於退役軍人事務管理支出。
3.“衛生健康支出”(類)2020年度決算1596.29萬元，比2020年年初預算減少348.55萬元，下降17.92%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2020年度決算1596.29萬元，比2020年年初預算減少348.55萬元，下降17.92%。主要原因：落實《北京市醫療保障局 北京市財政局 國家稅務總局北京市稅務局關於階段性減徵職工基本醫療保險單位單位繳費的通知》要求，在職人員醫療保險單位部分支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出440802.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、15個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數422.05萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算571.36萬元減少149.31萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數38.2萬元減少38.2萬元。主要原因：因新冠疫情影響，當年未開展出國相關工作。
2.公務接待費。2020年決算數0.12萬元，比2020年年初預算數4.90萬元減少4.78萬元。主要原因：受新冠疫情影響，接待公務交流人數減少，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用於業務交流和調研指導工作等方面。公務接待4批次，公務接待28人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數421.93萬元，比2020年年初預算數528.26萬元減少106.33萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數278.47萬元，與2020年年初預算數278.47萬元一致。2020年購置(更新)10輛，車均購置費27.85萬元。公務用車運作維護費2020年決算數143.46萬元，比2020年年初預算數249.78萬元減少106.32萬元，主要原因：根據厲行節約的有關要求，嚴格控制公務用車運作維護費支出。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油34.60萬元，公務用車維修52.77萬元，公務用車保險30.85萬元，公務用車其他支出25.24萬元。2020年公務用車保有量143輛，車均運作維護費1萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1269.94萬元，比上年減少1.8萬元，基本與上年保持一致。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額9272.55萬元，其中：政府採購貨物支出3026.01萬元，政府採購工程支出1994.89萬元，政府採購服務支出4251.65萬元。授予中小企業合同金額7585.78萬元，佔政府採購支出總額的81.81%，其中：授予小微企業合同金額4325.24萬元，佔政府採購支出總額的46.65%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛175台，4133.14萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算2589.08萬元。
六、專業名詞解釋(根據自身業務職能，在以下四項基礎上，至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋，沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市退役軍人事務局對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目59個，佔部門項目總數的50%，涉及金額647657.03萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額1000萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個。單位自評項目58個，涉及金額646657.03萬元，評價得分在90分(含)—100分的38個、評價得分在80(含)-90分的13個、評價得分60-80分(含60分)的4個、0-60分(含0分)的3個。
二、2020年實事擁軍項目績效評價報告
(一)基本情況
為進一步做好首都雙擁共建工作，解決好軍隊改革中需要地方政府幫助解決的問題及部隊官兵面臨的現實困難，更好地服務國防和軍隊建設，加大力度為部隊辦實事、解難事、做好事，不斷密切軍政軍民關係，北京市建立每年為部隊辦實事的雙擁工作長效機制。2020年經商北京市衛戍區確定實事項目，為提升駐京部隊基層連隊的作試訓練條件和信息化建設水準，在2020年“八一”以市委市政府名義，為駐京部隊基層連隊贈送電腦臺式機2000台。“2020年實事擁軍項目”項目預算批復金額1000.00萬元，實際執行金額999萬元，完成為部隊贈送2000台筆記型電腦工作任務。
(二)績效評價工作開展情況
按照《北京市市級財政支出績效跟蹤管理辦法》(京財預〔2013〕1205號)工作要求，為進一步加強財政支出管理,強化支出責任,提高財政資金使用效益，總結和分析項目在決策、實施過程、效果産出和資金效益等方面效果，為項目以後年度執行提供參考。市退役軍人事務局委託第三方機構按照部門評價程式對“2020年實事擁軍項目”的執行情況、政策情況、下達任務及資金使用情況進行績效評價。
評價工作遵循“科學規範、公開公正、績效相關”的原則，運用公眾評判法、比較法和因素分析法等績效評價方法按照如下程式開展評價。一是組建工作組、遴選項目專家，根據實事擁軍項目特點,遴選相關業務專家、績效管理專家、財務專家共5名組成專家組。二是現場調研、收集資料，評價工作組對項目建設實施情況進行了現場調研，收集了相關資料並聽取項目單位的工作彙報。三是研究制定指標體系，評價工作組根據項目實際情況,與項目實施單位、評價專家共同細化評價指標,明確評價標準,確定項目評價指標體系。四是籌備和召開專家評價會，4月16日召開專家評價會,專家與項目單位進行了充分討論和溝通,對該項目的績效情況進行評價和打分,並出具評價意見。五是總結評價結論，歸納項目問題及原因，形成評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
從自評結果看，項目決策依據比較充分，項目實施內容與單位職能相關，財務支出合規，基本完成了預期目標。項目組織管理機構較為健全，日常管理監督有效，項目具有一定的社會效益。經專家評議,該項目綜合得分90.30分,其中項目決策13.92分、項目管理25.36分、項目績效51.02分,2020年實事擁軍項目績效評定結論為“優秀”。
績效評價結論一覽表
(四)績效評價指標分析。
1.項目決策情況。項目安排與相關政策規定、市退役軍人事務局三定職能相符；項目內容經過充分調研，項目立項前經過事前績效評估，並由第三方出具了評審報告；“2020年實事擁軍項目”作為市退役軍人局重大項目，經過“三重一大”程式審議通過後，納入2020年項目預算，項目整體決策流程較為完善。
2.項目過程情況。市退役軍人事務局擁軍優撫處作為項目實施部門，確定了專職人員負責項目的具體實施工作，制定了項目實施方案及項目工作計劃。項目採購委託北京市政府採購中心開展，嚴格履行政府採購程式；項目合同簽訂嚴格執行市退役軍人局合同管理辦法，經過相關部門審核和單位法人授權後簽訂；項目資金支出履行“三重一大”決策程式；擁軍優撫處與設備使用單位組織了驗收工作，項目過程管理較為規範。
3.項目産出情況。數量指標完成了購置2000台電腦，慰問27家基層部隊；品質指標完成了採購電腦符合螢幕尺寸14英寸等預設品質要求；進度指標完成了8月前完成招標、8月底前簽訂合同、10月前完成驗收等任務；成本指標完成項目總成本999萬元，每台電腦價格4995元，項目産出完成了項目預期産出目標。
4.項目效益情況。進一步提高了基層部隊信息化建設水準，豐富了基層部隊軍營生活，切實滿足了部隊需求，進一步增進軍地軍民魚水情，凸顯了雙擁工作的實際作用。北京市雙擁工作經過不斷探索，切實立足部隊發展需要，解決部隊實際問題，得到了部隊官兵和全國雙擁工作領導小組的認可，在2020年全國雙擁模範城(縣)評選中，北京14個區被命名為全國雙擁模範城(縣)，成為全國唯一增加名額的省(市)，軍地1個單位和2名個人受到國家表彰。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經驗及做法。建立了“事前有評估、編制有目標、執行有監控、完成有評價、結果有應用”的全過程預算績效管理體現。項目內容經過充分調研、論證，市退役軍人局擁軍優撫處多次到北京衛戍區、基層部隊調研確定項目實施內容；聘請第三方專業機構對“2020年實事擁軍項目”開展了事前績效評估，完善了項目績效目標，量化了項目的實施效果；項目執行中市退役軍人局規劃財務處、擁軍優撫處共同圍繞績效目標實現程度和預算執行進度實行了“雙監控”，項目啟動後每月對項目進展進行跟蹤；項目執行後科學設定項目評價指標體系，邀請項目領域專家對項目全過程進行評價，總結分析項目執行中的問題，並研究解決方案；項目評價結果應用於下一年項目管理中，同時作為預算安排的重要依據。
2.存在的問題及原因分析。一是前期調研及論證需進一步深入，購置電腦2000台供25家以上部隊基層連隊日常使用，項目內容較為簡單應進一步結合部隊電腦使用方向確定購置電腦的型號、配置等內容。二是社會效益指標未量化，無法考核實現程度。三是項目實施方案需進一步細化，項目實施方案過於簡單，沒有將工作細化到崗，責任落實到人；項目各個環節缺少風險分析和應急預案；四是項目驗收需進一步完善，電腦由供應商直接配送到設備使用單位，項目實施部門沒有按照合同共同組織驗收；五是未對項目實施全生命週期管理，電腦在送到部隊後，沒有進一步了解設備使用情況，制定産品巡檢、保修等後續內容。六是項目實施效果證明資料不夠全面，可進一步豐富圖片資料、影像資料。
(六)有關建議
1.提高績效管理意識，強化項目前期決策論證。完善項目預算決策機制和程式，加強項目決策管理，提前籌劃實事項目實施內容，立足部隊急需解決的問題，做好前期調研和可行性論證，細化項目申報內容，保證項目決策資料的有效性和完整性。
2.科學合理設置績效指標，量化財政支出對公共利益的貢獻。進一步科學設置項目績效指標，績效目標設置應與項目內容相契合，通過可量化的數量指標、品質指標、效益指標來描述公共服務效果。
3.細化實施方案，完善考核體制。進一步提高項目管理的精細化水準，完善項目總體實施方案，明確項目立項、執行過程、採購管理、項目付款、項目驗收各環職責分工和階段目標，落實崗位管理職責，完善績效考核體制。
4.加強項目資料收集。強化績效意識，在項目執行過程中注重績效資料的收集，通過圖片、視頻等形式收集績效資料。
三、項目支出績效自評表
自評表詳見附件。