目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
2018年根據《中共北京市委 北京市人民政府關於印發<北京市機構改革實施方案>的通知》(京發﹝2018﹞31號)要求，原市新聞出版廣電局的新聞出版、電影管理職責劃入市委宣傳部，在市新聞出版廣電局廣播電視管理職責的基礎上，組建市廣播電視局，作為市政府直屬機構，主要職責是：
1.貫徹執行黨和國家關於廣播電視宣傳的方針、政策和法律、法規、規章，把握正確的輿論和創作導向；負責起草本市關於廣播電視和資訊網路視聽節目服務方面的地方性法規草案、政府規章草案，制定相關的政策措施、地方標準並組織實施和監督管理；推進廣播電視領域的體制機制改革。
2.負責制定本市廣播電視領域事業發展規劃，組織實施重大公益工程和活動，扶助農村廣播電視建設和發展，指導、監管廣播電視基礎設施建設。
3.負責統籌規劃本市廣播電視産業發展，制定發展規劃、産業政策並組織實施；依法負責廣播電視統計工作。
4.負責監督管理本市廣播電視機構和業務，實施依法設定的行政許可並承擔相應責任，負責市場經營活動監督管理的相關工作；負責對境外衛星電視節目接收的監管。
5.指導電視劇行業發展和電視劇創作生産。負責對網路視聽節目、廣播電視節目進行監管，審查其內容和品質。指導監管廣播電視廣告播放。
6.負責推進本市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、網際網路三網融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發展規劃、政策和行業技術標準，並組織實施和監督檢查；負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監管，推進應急廣播建設。
8.負責本市廣播電視節目的進口、收錄管理；負責廣播電視領域對外及對港澳臺的交流與合作，組織推動廣播電視領域“走出去”工作。
9.依法對本市廣播電視行業的安全工作承擔管理責任，對以市廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
10.指導本市廣播電視、網路視聽行業人才隊伍建設。
11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
市廣電局內設機構12個處室，另設機關黨委、機關紀委和工會，紀檢、監察機構按有關規定派駐。有下屬二級預算單位6個。即：北京市廣播電影電視局後勤服務中心、北京市廣播電視監測中心、北京市廣播電影電視局資訊中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京市新聞出版局老幹部服務中心。
(二)人員構成情況
行政編制137人，實有人數123人；事業編制107人，實有人數99人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計56370.81萬元，比上年減少5675.29萬元，下降9.15%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計51136.76萬元，比上年減少3302.48萬元，下降6.07%%，其中：財政撥款收入49899.59萬元，佔收入合計的97.58%；其他收入1237.17萬元，佔收入合計的2.42%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計51156.52萬元，比上年減少3056.71元，下降5.64%%，其中：基本支出9308.09萬元，佔支出合計的18.20%；項目支出41848.43元，佔支出合計的81.80%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計49985.26萬元，比上年減少3607.90萬元，下降6.73%。主要原因：厲行節約,優化結構,嚴格控制項目經費成本。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出49710.39萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出7.44萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；文化旅遊體育與傳媒支出49229.92萬元，佔本年財政撥款支出99.03%；社會保障和就業支出473.03萬元，佔本年財政撥款支出0.95%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2020年度決算7.44萬元，比2020年年初預算減少26.56萬元，下降78.12%。其中：
“進修及培訓”2020年度決算7.44萬元，比2020年年初預算減少26.56萬元，下降78.12%。主要原因：壓縮行業培訓的次數和規模。
2、“文化旅遊體育與傳媒支出”2020年度決算49229.92萬元，比2020年年初預算減少1639.74萬元，下降3.22%。其中：
“新聞出版電影”2020年度決算80.48萬元，比2020年年初預算增加10.73萬元，增長15.37%。主要原因：人員經費調整。
“廣播電視”2020年度決算49149.44萬元，比2020年年初預算減少1554.88萬元，下降3.07%。主要原因：牢固樹立過“緊日子”思想，繼續嚴格控制和壓減一般性支出，年中核減一般性支出。
3、“社會保障和就業支出”2020年度決算473.03萬元，比2020年年初預算減少17.41萬元，下降3.55%。其中：
“行政事業單位養老支出”2020年度決算473.03萬元，比2020年年初預算減少17.41萬元，下降3.55%。。主要原因：嚴格控制和壓減支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9307.73萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、6個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數61.22萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算200.80萬元減少139.58萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數99.33萬元減少99.33萬元。主要原因：受疫情影響，出國任務取消。
2.公務接待費。2020年決算數0.77萬元，比2020年年初預算數9.82萬元減少9.05萬元。主要原因：受疫情影響，減少接待批次。2020年公務接待費主要外聘專家接待和外省市行業管理部門調研，如開展廣播電視作品審讀、行業工作部署及宣傳系統老幹部宣講會等。公務接待31批次，公務接待335人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數60.45萬元，比2020年年初預算數91.66萬元減少31.21萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數33.29萬元，比2020年年初預算數36萬元減2.71萬元。主要原因：嚴格控制公務用車單價成本，2020年更新2輛，車均購置費16.645萬元。公務用車運作維護費2020年決算數27.17萬元，比2020年年初預算數55.66萬元減少28.49萬元，主要原因：我局嚴格控制公務用車使用，儘量減少費用開支。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修17.97萬元，公務用車保險6.78萬元，公務用車其他支出2.42萬元。2020年公務用車保有量22輛，車均運作維護費1.24萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1281.59萬元，比上年減少36.86萬元，減少原因：厲行節約，降低成本。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額20617.21萬元，其中：政府採購貨物支出540.59萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出20076.62萬元。授予中小企業合同金額8154.84萬元，佔政府採購支出總額的39.55%，其中：授予小微企業合同金額6872.05萬元，佔政府採購支出總額的33.33%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛22台，569.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設備109台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算15602.77萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.北京廣播電視網路視聽發展基金：是指在市委市政府和市委宣傳部的領導下，由北京市廣播電視局發起設立，旨在繁榮北京市廣播電視網路視聽精品創作，推進北京市廣播電視網路視聽事業健康發展的公益性、政策性基金。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市廣播電視局對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目共43個，佔部門項目總數的48.86%，涉及金額37765.85萬元。其中，評價得分在90(含)-100分的28個、評價得分在80(含)-90分的11個、評價得分在60(含)-80分的4個、評價得分在60分以下的0個，評價得分在60(含)-80分的4個項目是由於受疫情影響的涉及境外開展的項目，選取北京國際公益廣告大會項目進行了部門評價，評價得分91.56分，績效評定級別“優秀”。從評價情況來看，所涉及的項目立項符合部門職責和相關管理規定，財務管理制度較規範，能夠有效防控各類財務風險，項目業務監控有效性、項目産出效果及完成度較好，通過項目的實施，對所支援的行業領域具有較好的社會效益。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目概況。2020年度北京國際公益廣告大會項目旨為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，作為我國公益廣告發展的重要資源匯聚平臺，著力破解量多質不高、社會力量參與不充分、過度依賴政府資金等當前制約公益廣告發展的關鍵性問題，進一步完善促進公益廣告繁榮發展的良性機制，切實達到辦會目的，提升公益廣告水準。
2.項目績效目標。項目整體績效目標：旨在搭建公益廣告，尤其是視聽公益廣告的國際交流與展示平臺，集中世界各國、各民族人民的精神文明成果，通過靈感碰撞、藝術交流、成果推廣，用公益廣告的形式凝聚人類共有的精神文明成果；打造“北京平臺”，利用公益廣告短小精悍的表現形式，將推動中華優秀傳統文化走出去，提升中華民族的國際地位和國際話語權，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出更大貢獻。
具體指標設定如下表：
(二)績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和範圍。通過對“北京國際公益廣告大會”項目的績效評價，衡量和考核“北京國際公益廣告大會”項目從項目申報、預算執行及項目驗收等全過程的管理和績效情況。包括對項目資金決策過程的合理性、管理體系的規範性、績效目標實現程度進行綜合評價，梳理項目決策、管理過程及績效實現情況中存在的問題，加強項目預算績效管理，提高財政資金使用效益。
2.績效評價原則、評價方法、評價標準。評價工作遵循“科學公正、統籌兼顧、激勵約束、公開透明”的原則，運用科學合理的績效評價指標、行業標準和評價方法，對項目支出的經濟性、效率性、效益性以及預算資金的投入、使用過程、産出和效果進行客觀分析和評價。
3.評價指標體系。遵循“相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性”原則確定了績效評價體系，主要包括決策、過程、産出、效益四個方面，滿分100分。一是決策指標(10分)，主要評價項目立項、績效目標、資金投入；二是過程指標(20分)，主要評價資金管理、組織實施；三是産出指標(40分)，主要評價産出數量、産出品質、産出時效、産出成本；四是效益指標(30分)，主要評價實施效益和滿意度等內容。
4.績效評價工作過程。經過前期組建評價工作組，制定項目評價工作方案；對資料資訊匯總；組織專家評價會進行評價分析形成評價結論；形成評價報告等過程。
(三)綜合評價情況及評價結論
該項目的實施，符合中共中央宣傳部、國家廣播電視總局等部門關於廣播電視公益廣告創作展播工作的相關要求，對推動北京市廣播電視公益廣告創作經營市場健康有序發展，引導和鼓勵社會各界參與廣播電視公益廣告創作生産和傳播的積極性，提高廣播電視公益廣告創意水準和創作水準，進一步擴大廣播電視公益廣告播出影響，提升宣傳效果具有積極的影響。但是該項目的績效目標需進一步細化、量化、完整，項目的監督管理工作可進一步加強，服務對象滿意度調查工作有進一步規範完善空間。
“北京國際公益廣告大會”項目綜合評價得分91.56分，其中項目決策平均得分9.16分，項目過程平均得分18.80分，項目産出平均得分37.40分，項目效益平均得分26.20分，績效級別評定為“優秀”。
(四)績效評價指標分析
1.項目決策情況。(1)項目立項分析。該項目符合中共中央宣傳部、國家廣播電視總局等部門關於廣播電視公益廣告創作展播工作的相關要求，具有充分的立項依據。(2)績效目標分析。項目績效目標總體設置較為合理，主線明確，整體目標聚焦，符合該項目的年度工作任務，産出和效果的對應性較好，能夠對實際工作進行明確、有效的指導。但在指標設定上不夠細化量化，指標設定仍有提升空間，進一步加強指標的考核性，如産出數量指標“建立公益廣告作品庫1個”，可以對該作品庫的數量和類型細化。(3)資金投入分析。該項目由北京市財政局預算評審中心對其進行了預算支出評審，項目預算編制符合相關標準，資金額度與年度目標相適應，該預算編制較科學、合理。
2.項目過程情況。(1)資金管理情況。按照財政資金的使用規定，該項目通過履行政府採購程式，確定服務對象(中廣協廣告資訊文化傳播有限責任公司、北京時度效文化傳播有限公司)。截止2020年12月底，項目實際使用資金1025.50萬元,資金支出進度達100%，預算執行率100%。(2)項目組織實施分析。制定了《北京國際公益廣告大會項目預算支出與驗收管理細則》，進一步提升了預算執行的科學性和高效性；對項目資金嚴格管理，實施“獨立核算”，專款專用。根據北京市廣播電視局相關內控制度的管理要求，對項目資金的支出審批、撥付、報銷等流程進行了約束，確保了項目資金使用的安全性和資金管理的規範性。
3.項目産出情況。(1)項目産出數量分析。“北京國際公益廣告大會”項目2020年預定績效數量具體詳見下表：
評價認為，該項目2020年設定的績效數量目標全部實現，但數量指標設定可進一步細化明確，在指標設定上可更加充分體現預算、項目內容和指標“三位一體”的高度契合性，績效成果指標部分設定可更加直觀具體。(2)項目産出品質分析。北京市廣播電視局制定了《北京國際公益廣告大會項目預算支出與驗收管理細則》，截至年末，全部委託服務項目已經完成，並組織專家對項目的完成情況進行驗收，包括：各項活動的總結報告，公交站臺、地鐵站臺、電視廣告、網路宣傳、直播平臺、輿情監測等上刊情況和報告，現場圖片，視頻資料等，該項目完成品質較好。(3)項目産出時效分析。該項目總體上按照預期的進度執行，但由於疫情影響，部分進度有所延後。(4)項目産出成本分析。評價認為，項目依照北京市廣播電視局的財務管理制度進行管理及使用，項目資金支出符合財政資金支出相關要求，無結余和超支情況，項目預算控制情況較好。
4.項目效益情況。(1)項目實施的效益情況。通過該項目的實施對培育社會主義核心價值觀，弘揚中華優秀傳統文化、加強誠信教育、培育勤勞節儉觀念、傳承孝道和敬老風尚、倡導文明旅遊、宣傳保護生態環境等具有重要意義。廣播電視公益廣告以其豐富的文化內涵、強烈的藝術感染力，生動形象地弘揚社會公德、職業道德、家庭美德和個人品德，春風化雨、潤物無聲地傳遞了社會主義核心價值觀和正能量，形成了全社會的精神共鳴，是廣播電視宣傳工作的重要組成部分。北京市廣播電視局通過該項目實施傳播了優秀廣播電視公益廣告作品，同時協同北京廣播電視臺、各區廣電中心及相關機構對優秀公益廣告作品進行展播的方式有效的向社會傳播了社會主義核心價值觀。該項目的實施對引導播出機構和社會力量等機構推出一批主題鮮明、導向正確、創意新穎、內涵豐富、形式多樣、利於傳播的精品，對促進北京市廣播電視公益廣告持續發展，培育公益廣告管理和創作人才，提高公益廣告的吸引力、感染力和影響力，形成全社會凝聚力具有積極的可持續影響。(2)服務對象滿意度。北京市廣播電視局委託第三方進行了滿意度調查，調查結果顯示滿意度達90%以上。調查時間為項目期結束後的2021年1月1-26日，調查沒有與項目實施緊密相連，調查的時效性可進一步增強。滿意度調查反饋面不夠廣泛，代表性不足，調查問卷較為簡單簡易，應該有更科學和更專業數據供未來使用。
(五)主要經驗及做法、存在的問題
北京國際公益廣告大會項目為認真落實“廣告宣傳也要講導向”重要指示精神，緊緊圍繞打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會，以公益廣告為載體著力打造新時代國內乃至國際的全新公益活動品牌。本屆大會在充分借鑒以往辦會經驗的基礎上，聚焦公益廣告“春風化雨”“潤物無聲”的重要作用，聚合公益廣告人的力量，聚力公益廣告産業的發展，圍繞集公益性、專業性、國際性、藝術性于一體的盛會，把社會主義核心價值觀、年度關鍵詞、時代精氣神深入融合到了活動全過程。但項目執行過程中也存在一些問題：
1.項目決策。績效目標填報規範性、細化度有待提升，項目總體目標細化程度基本滿足預算支出績效管理的要求，産出數量指標設定可進一步體現實際工作內容。
2.項目過程。合同管理中的資金支付進度可繼續加強，應進一步加強風險防範意識，完善風險控制措施，可適當降低首付款比例。
3.項目效益。滿意度調查的時期和反饋面不夠廣泛，代表性不足，調查問卷較為簡單簡易，應該有更科學和更專業數據供後期使用。
(六)有關建議。
1.項目決策。建議項目單位進一步加強項目績效目標管理，結合項目實施內容，科學合理的設定績效目進一步細化績效指標，強化指標與項目內容和資金預算的匹配度及可考量性。
2.項目過程。規範項目合同管理，完善項目管理流程，降低資金使用風險，保證項目財政資金使用的科學性、安全性。
3.項目效益。重視滿意度調查及時性與反饋的可借鑒性，擴大調查內容和調查範圍，為項目後續提供更科學的依據。
三、項目支出績效自評表(詳見附件)