目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
1、部門機構設置
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市體育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕74號)，設立北京市體育局。北京市體育局內設13個職能處室，包括辦公室、法規宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育産業發展處(北京市體育市場管理辦公室)、科技教育處、規劃建設處、財務處、人事處、機關黨委、工會、離退休幹部處。
北京市體育局有直屬事業單位24個，分別為北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局資訊中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務事業管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術院、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市體育設施管理中心。
2、部門職責
(1)貫徹執行國家關於體育工作方面的方針、政策和法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂體育事業發展規劃和政策並組織實施。
(2)協調本市區域性體育發展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
(3)統籌規劃本市群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛鍊標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。
(4)統籌規劃本市競技體育發展，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。
(5)統籌規劃本市青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。
(6)會同有關部門擬訂本市體育産業發展規劃和政策，培育、引導和扶持體育産業，推動産業結構優化升級，規範體育服務管理，推動體育標準化建設。
(7)指導、管理本市體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
(8)組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。
(9)主辦、承辦重大體育賽事活動。
(10)負責組織、協調、監督本市體育運動中的反興奮劑工作。
(11)負責全市性體育社會團體的資格審查和業務管理工作。
(12)依法對本市體育行業的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
(13)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
行政編制87人，實有人數78人；事業編制3687人，實有人數2699人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計208,653.10萬元，比上年減少50,666.14萬元，下降19.54%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計174,498.03萬元，比上年減少58,670.06萬元，下降25.16%，其中：財政撥款收入171,330.75萬元，佔收入合計的98.18%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入2,857.07萬元，佔收入合計的1.64%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入310.21萬元，佔收入合計的0.18%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計199,389.40萬元，比上年減少15,446.20萬元，下降7.19%，其中：基本支出86,311.91萬元，佔支出合計的43.29%；項目支出113,077.49萬元，佔支出合計的56.71%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計202,205.48萬元，比上年減少48,434.08萬元，下降19.32%。主要原因：減少冰上項目訓練基地固定資産投資項目、第二屆全國青年運動會參賽經費等一次性項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出158,414.43萬元，主要用於以下方面：教育支出91.31萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；科學技術支出1,966.56萬元，佔本年財政撥款支出1.01%；文化旅遊體育與傳媒支出155,568.86萬元，佔本年財政撥款支出80.10%；社會保障和就業支出787.70萬元，佔本年財政撥款支出0.41%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算91.31萬元，比2020年年初預算減少184.30萬元，下降66.87%。其中：
“進修及培訓”(款)2020年度決算91.31萬元，比2020年年初預算減少184.30萬元，下降66.87%。主要原因：受疫情影響，部分培訓改為遠端視頻形式，費用相應減少。
2、“科學技術支出”(類)2020年度決算1,966.56萬元，比2020年年初預算減少24.51萬元，下降1.23%。其中：
“應用研究”(款)2020年度決算1,966.56萬元，比2020年年初預算減少24.51萬元，下降1.23%。主要原因：受疫情影響，部分科研項目支出減少。
3、“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2020年度決算155,568.86萬元，比2020年年初預算減少3,081.40萬元，下降1.94%。其中：
“體育”(款)2020年度決算155,568.86萬元，比2020年年初預算減少3,081.40萬元，下降1.94%。主要原因：一是受疫情影響，中國網球公開賽取消，二是由於冰上項目訓練基地竣工時間延後，場館能耗及運維費較預算減少。
4、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算787.70萬元，比2020年年初預算減少88.49萬元，下降10.10%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算787.70萬元，比2020年年初預算減少88.49萬元，下降10.10%。主要原因：事業單位離休幹部去世。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預算財政撥款支出35,813.19萬元，主要用於以下方面：其他支出35,813.19萬元，佔本年財政撥款支出18.44%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”(類)2020年度決算35,813.19萬元，比2020年年初預算減少11,038.33萬元，下降23.56%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度決算35,813.19萬元，比2020年年初預算減少11,038.33萬元，下降23.56%。主要原因：受疫情影響，減少優秀運動隊異地、國外訓練、比賽等支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出83.618.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、22個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數154.79萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算715.26萬元減少560.48萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0.01萬元，比2020年年初預算數473.02萬元減少473.01萬元。主要原因：受疫情影響，原定優秀運動隊出國訓練比賽計劃無法執行；2020年因公出國(境)費用主要用於機票退票手續費，2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，每人平均因公出國(境)費用0.01萬元。
2.公務接待費。2020年決算數0.06萬元，比2020年年初預算數43.08萬元減少43.02萬元。主要原因：受疫情影響，取消公務接待任務。2020年公務接待費主要用於接待科研專家。公務接待2批次，公務接待8人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數154.71萬元，比2020年年初預算數199.16萬元減少44.45萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平。2020年購置(更新)0輛。公務用車運作維護費2020年決算數154.71萬元，比2020年年初預算數199.16萬元減少44.45萬元，主要原因：受疫情影響，減少公車出行。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油26.68萬元，公務用車維修80.95萬元，公務用車保險27.55萬元，公務用車其他支出19.53萬元。2020年公務用車保有量95輛，車均運作維護費1.63萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計478.83萬元，比上年增加13.62萬元，增加原因：實有人數增加，機關運作經費相應增加。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額44,533.62萬元，其中：政府採購貨物支出7,806.86萬元，政府採購工程支出5,936.89萬元，政府採購服務支出30,789.88萬元。授予中小企業合同金額35,795.89萬元，佔政府採購支出總額的80.38%，其中：授予小微企業合同金額8,963.81萬元，佔政府採購支出總額的20.13%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛118台，3,569.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設備36台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備12台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算18,798.76萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.國家體育鍛鍊標準：按照2013年國家體育總局、教育部、全國總工會印發修訂後的《國家體育鍛鍊標準施行辦法》，鍛鍊標準是以檢驗公民體育鍛鍊效果、評價身體素質為目的，以測驗達標為手段的評價體系。由有關部門負責，在國家機關、企業事業單位、學校、社區、鄉村和有關組織中全面開展；適用於6至69周歲的健康公民，按年齡分為兒童、少年、青年、壯年和老年五個組別，每個組別分男、女兩類人群；測驗項目涵蓋人體的力量、速度、耐力、靈敏、柔韌五類素質；評級標準分為優秀、良好、及格和不及格四個等級。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市體育局對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目188個，佔部門項目總數的96.91%，涉及金額90,675.61萬元。其中，單位自評項目187個，涉及預算金額90,195.60萬元；部門評價項目1個，為北京市體育總會秘書處“百隊杯足球賽經費”項目，涉及預算金額480.01萬元，績效級別評定為“優”，得分95.58分。按照績效管理相關要求，我局認真落實部門預算資金績效管理主體責任，積極組織我局本級及所屬事業單位有序開展績效自評工作，認真審核預算執行相關資料，邀請市人大代表參與監督重點項目部門評價工作，並將自評結果運用到預算績效管理全過程，不斷提高財政資金使用效益。
二、百隊杯足球賽項目績效評價報告
(一)基本情況。
根據《中國足球改革發展總體方案的通知》(國辦發〔2015〕11號)、《北京市足球改革發展總體方案的通知》(京政辦發〔2017〕42號)等有關文件精神，為豐富廣大青少年足球愛好者暑期生活，鼓勵更多的青少年參加足球運動，培育足球人口，發現足球人才，于2020年8月15日至8月26日，舉辦第37屆百隊杯足球賽。該賽事共設立8大賽區，設置15個組別，參賽球隊908支，競賽總場次1828場。項目預算480.01萬元，預算執行率100%。
(二)績效評價工作開展情況。根據績效管理有關要求，成立評價工作組，對項目資料進行梳理、核實，召開專家評價會，根據專家組意見，完成績效評價報告的撰寫。人大代表參與並監督指導該項目績效評價工作。
(三)綜合評價情況及評價結論。“百隊杯足球賽經費”項目績效評價綜合得分95.58分，其中項目決策8.68分、項目過程19.20分、項目産出39.30分、項目效益28.40分，績效評定結論為“優秀”。
(四)績效評價指標分析。
1、項目決策指標。滿分10分，評價得分為8.68分。該項目立項依據充分，依據項目內容和特點，設立了績效目標和具體指標，績效目標比較明確，年度預算內容與項目內容匹配，預算編制科學，預算測算依據較為充分。
2、項目過程指標。滿分20分，評價得分為19.20分。在資金管理方面，資金及時足額到位，財務制度健全完善，預算執行率100.00%，且資金使用規範；在項目實施方面，該項目建立了項目管理制度，制定了實施方案，內容比較完整，且能夠較好的按照方案執行。
3、項目産出指標。滿分40分，評價得分為39.30分。該項目按照計劃完成各項工作，通過項目的實施，參加比賽隊數達到908支，完成競賽場次1828場，且成本指標控制預算範圍內，項目産出較好，達到了預期目標。
4、項目效益指標。滿分30分，評價得分為28.40分。該項目的實施提升了賽事服務水準，進一步推動全民健身和全民健康深度融合，推動了足球事業，促進了新時期北京市青少年足球的培養水準和能力的提升。項目基本達到了效益目標。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析。
百隊杯足球賽起源於1984年。時至2020年，該項賽事已歷經37年，見證了六零後，七零後，八零後，九零後乃至零零後的綠茵汗水與成長歷程。2019年百隊杯足球賽成為北京市級體育産業示範項目。百隊杯足球賽致力於“足球運動從娃娃抓起”，培育和發現足球人才。百隊杯足球賽還存在項目立項論證不夠規範、部分績效目標設置不夠全面細化、體現項目過程監督管理、項目績效的資料不夠充足等問題。
(六)有關建議。規範項目決策程式，合理設置績效目標，加強項目過程監督管理，加強項目效益資料的收集，擴充項目滿意度調查。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件。