目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市園林綠化局(簡稱市園林綠化局)是市政府直屬機構，為正局級，加挂首都綠化委員會辦公室(簡稱首都綠化辦)牌子。市園林綠化局貫徹落實黨中央關於園林綠化工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統一領導。主要職責是：
1.負責本市園林綠化及其生態保護修復的監督管理。貫徹落實國家關於園林綠化及其生態保護修復方面的法律法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂相關政策、規劃、計劃、標準，會同有關部門編制園林綠化專業規劃並組織實施。
2.組織本市園林綠化生態保護修復、城鄉綠化美化和植樹造林工作。組織實施園林綠化重點生態保護修復工程，組織、指導公益林的建設、保護和管理。組織、協調和指導防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。擬訂防沙治沙規劃和建設標準，監督管理沙化土地的開發利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。組織開展森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態監測與評價。組織實施林業和濕地生態補償工作。
3.負責本市森林、濕地資源的監督管理。組織編制森林採伐限額並監督執行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃並組織實施。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關標準並組織實施。監督管理濕地的開發利用。組織指導林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預測預報。
4.組織制定本市園林綠化管理標準和規範並監督實施。擬訂公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設標準和管理規範，擬訂林業産業相關標準和規範並組織實施。負責園林綠化重點工程的監督檢查工作。負責市級(含)以上園林綠化建設項目專項資金使用的監督工作。負責古樹名木保護管理工作。
5.負責本市公園的行業管理。組織編制公園發展規劃，指導、監督公園建設和管理。負責公園、綠地資源調查和評估工作。
6.負責本市陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整重點保護的陸生野生動物、植物名錄，組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或採集、人工繁育或培植、經營利用。
7.負責監督管理本市各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議並按程式報批，承擔世界自然遺産申報相關工作，會同有關部門組織申報世界自然與文化雙重遺産。負責生物多樣性保護相關工作。
8.負責推進本市園林綠化改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重大改革意見並組織實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕還林還草工作。
9.研究提出本市林業産業發展的有關政策，擬訂相關發展規劃。負責林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業管理。負責食用林産品品質安全監督管理相關工作，指導生態扶貧相關工作。
10.組織、指導本市國有林場基本建設和發展。組織開展林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生産經營行為，監管林木種苗、草種品質。監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
11.依法負責本市園林綠化行政執法工作。負責森林公安工作，管理森林公安隊伍，查處破壞森林資源的案件。負責園林綠化的普法教育和宣傳工作。
12.負責落實本市綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃和防護標準並指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳教育等工作。組織指導國有林場開展監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應急管理局，以本市相關應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
13.擬訂本市園林綠化科技發展規劃和年度計劃，指導相關重大科技項目的研究、開發和推廣。負責園林綠化信息化管理。負責組織、指導、協調林業碳匯工作。承擔林業應對氣候變化方面的工作。負責園林綠化方面的對外交流與合作。
14.負責首都全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和評比表彰工作。組織、協調重大活動的綠化美化及環境佈置工作。承擔首都綠化委員會的具體工作。
15.承辦市委、市政府交辦的其他任務。
16.職能轉變。市園林綠化局要切實加大本市生態系統保護力度，實施生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地、綠地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障首都生態安全。加快建立自然保護地體系，推進各類自然保護地的清理規範和歸併整合，構建統一規範的自然保護地管理體系。
內設機構包括辦公室、法制處、研究室、聯絡處、義務植樹處、規劃發展處、生態保護修復處、城鎮綠化處、森林資源管理處、野生動植物和濕地保護處、自然保護地管理處、公園管理處、國有林場和種苗管理處、防治檢疫處、行政審批處、産業發展處、林業改革發展處、科技處、應急工作處、計財(審計)處、人事處、機關黨委(黨建工作處、團委)、機關紀委、工會、離退休幹部處。
2020年部門決算共有35家單位，包括北京市園林綠化局本級、北京市林業工作總站、北京市林業種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執法監察大隊、北京市林業保護站、北京市野生動物保護自然保護區管理站、北京市水源保護林試驗工作站、北京市林業勘察設計院、北京市園林綠化局幹部學校、北京市園林綠化宣傳中心、北京市蠶業蜂業管理站、北京市林業基金管理站、北京市園林綠化局後勤服務中心、北京市園林綠化局資訊中心、北京市園林綠化局物資供應站、北京市林業碳匯工作辦公室、北京市野生動物救護中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊、北京市園林綠化局離退休幹部服務中心、北京市食用林産品品質安全監督管理事務中心、北京市永定河休閒森林公園管理處、北京市京西林場、北京市大東流苗圃、北京市溫泉苗圃、北京市黃垡苗圃、北京市蠶種場、北京市八達嶺林場、北京市西山試驗林場、北京市十三陵林場、北京市共青林場、北京松山國家級自然保護區管理處、首都綠色文化碑林管理處、北京市天竺苗圃、北京市園林綠化工程管理事務中心。
(二)人員構成情況
行政編制260人，實有人數244人；事業編制1727人，實有人數1301人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計217,932.18萬元，比上年減少61,268.25萬元，下降21.94%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計174,166.11萬元，比上年減少36,956.84萬元，下降17.5%，其中：財政撥款收入168,470.67萬元，佔收入合計的96.73%；事業收入4,267.16萬元，佔收入合計的2.45%；其他收入1,428.28萬元，佔收入合計的0.82%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計167,951.67萬元，比上年減少64,416.31萬元，下降27.72%，其中：基本支出56,784.02萬元，佔支出合計的33.81%；項目支出111,167.65萬元，佔支出合計的66.19%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計183,721.12萬元，比上年減少54749.34萬元，下降22.96%。主要原因：壓減一般性支出；世園會等相關項目支出減少、三年防火行動計劃項目資金根據項目進展調整。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出135,907.00萬元，主要用於以下方面：教育支出241.64萬元，佔本年財政撥款支出0.18%；社會保障和就業支出468.13萬元，佔本年財政撥款支出0.34%；農林水支出135,083.89萬元，佔本年財政撥款支出99.4%；其他支出113.34萬元，佔本年財政撥款支出0.08%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2020年度決算241.64萬元，比2020年年初預算減少229.92萬元，減少48.76%。其中：
“進修及培訓”（款）2020年度決算241.64萬元，比2020年年初預算減少229.92萬元，減少48.76%。主要原因：受疫情影響，培訓等支出減少。
2.“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算468.13萬元，比2020年年初預算減少11.70萬元，減少2.44%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2020年度決算468.13萬元，比2020年年初預算減少11.70萬元，減少2.44%。主要原因：離休人員減少。
3.“農林水支出”(類)2020年度決算135,083.89萬元，比2020年年初預算減少2,206.36萬元，減少1.61%。其中：
“林業和草原”（款）2020年度決算135,083.89萬元，比2020年年初預算減少2,206.36萬元，減少1.61%。主要原因：中央資金等可以結轉使用。
4.“其他支出”(類)2020年度決算113.34萬元，比2020年年初預算增長113.34萬元，增長100%。其中：
“其他支出”（款）2020年度決算113.34萬元，比2020年年初預算增長113.34萬元，增長100%。主要原因：實有資金賬戶結轉的重大活動支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預算財政撥款支出16,555.70萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出16,555.70萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉社區支出”(類)2020年度決算16,555.70萬元，比2020年年初預算增加14,798.4萬元，增長842.25%。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款)2020年度決算16,555.70萬元，比2020年年初預算增加14,798.4萬元，增長842.25%。主要原因：年中追加了北京城市副中心行政辦公區啟動區園林綠化工程、路縣故城遺址公園先行啟動區一期園林綠化建設工程、京津風沙源治理等基本建設項目。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出52,387.30萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬3個行政單位、5個參照公務員法管理事業單位、27個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數470.92萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算673.26萬元減少202.34萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數69萬元減少69萬元。主要原因：因疫情原因，未發生因公出國事項。
2.公務接待費。2020年決算數1.13萬元，比2020年年初預算數7.04萬元減少5.91萬元。主要原因：受疫情影響，公務活動減少。2020年公務接待費主要用於園林綠化交流接待。公務接待69批次，公務接待218人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數469.79萬元，比2020年年初預算數597.21萬元減少127.42萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數91.48萬元，比2020年年初預算數103.35萬元減少11.87萬元。主要原因：減少更新一輛車，2020年購置更新公務用車5輛，車均購置費18.3萬元。公務用車運作維護費2020年決算數378.31萬元，比2020年年初預算數493.87萬元減少115.55萬元，主要原因：因疫情影響，因公用車減少。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油84.85萬元，公務用車維修184.03萬元，公務用車保險69.58萬元，公務用車其他支出39.85萬元。2020年公務用車保有量223輛，車均運作維護費1.7萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出1272.29萬元，比上年增加38.6萬元，增加原因：增加了疫情防控等支出。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額57,845.75萬元，其中：政府採購貨物支出13,895.65萬元，政府採購工程支出7,840.15萬元，政府採購服務支出36,109.95萬元。授予中小企業合同金額24,535.24萬元，佔政府採購支出總額的42.41%，其中：授予小微企業合同金額15,495.12萬元，佔政府採購支出總額的63.15%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛339台，7543.43萬元；單位價值50萬元以上的通用設備97台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備26台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算1661.53萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市園林綠化局對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目244個，佔部門項目總數的96%，涉及金額68840.57萬元。其中，部門評價項目10個，涉及金額7507.005789萬元，評價得分在90(含)-100分的3個、評價得分在80(含)-90分的7個。單位自評項目234個，涉及金額61333.56675萬元，評價得分在90(含)-100分的226個、評價得分在80(含)-90分的8個。
二、項目績效評價報告
見附件。
三、項目支出績效自評表
見附件。